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临沧市农业农村局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业农村局概况

（一）主要职能

临沧市农业农村局是香港六宝典资料免费工作部门，为独立法人资格、独立核算的正处级行政单位，加挂临沧市畜牧兽医局牌子；同时中共临沧市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办）设在市农业农村局，市委农办受中共临沧市委农村工作领导小组的直接领导。

市农业农村局主要职责：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“三农”工作的方针和决策部署。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全源头监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，通过党建引领推动农业农村工作各项指标圆满完成。

一是主要经济指标完成情况良好。实现农林牧渔业总产值475.98亿元，现价增12.3%，可比价增5.6%；农业增加值307.33亿元，同比增5%；农村常住居民人均可支配收入15194元，同比增7%。二是粮食安全和巩固拓展脱贫攻坚成果的政治责任扛得实。全市粮食播种面积434.54万亩、同比增2.34万亩、0.54%；总产108.8万吨、同比增3.58万吨、3.4%；单产250.38公斤/亩、同比增6.93公斤，粮食生产实现“十五连增”；肉类总产量35万吨，同比增14.3%，菜篮子产品品类丰富、供应充裕，价格平稳；抓实基地、培育新型经营主体、夯实农业基础等措施，现有农业产业化龙头企业278户，带动农户762762户，带动农户增收额140219.9万元。建立“双绑”利益联结机制，2724个新型经营主体采用多种联结方式，与92260户建立双绑利益联结关系。三是高原特色农业提质增效初见成果。年内新登记注册农业企业2834户、认定农业龙头企业58户，共有注册登记的农民专业合作社3836个，创建家庭农场4480家；年完成农产品定量检测3540个，合格率为99.75％，引导307家市场主体上线运行追溯平台，凤庆县被认定为国家农产品质量安全县，临翔区、云县、双江县被认定为省级农产品质量安全县；累计认证绿色有机产品168户634个产品，面积222.04万亩；年内永德、耿马县进入“一县一业”示范创建县名单，特色优势产业得到巩固，茶叶高质量发展，综合产值达290.0亿元、毛茶均价46.50元/公斤、精制茶均价116.63元/公斤，蔗糖产业稳定发展，种植面积106.2万亩，居全省第一位，农业产量495万吨，收购价432.96元/吨，比上一榨季提高2%，农业产值21.28亿元；蔬菜产业加快发展，种植面积70万亩、产量110万吨、产值达50亿元，比2021年（43.12亿元） 增加6.88亿元、增15.96%；肉牛产业稳健发展，存栏63.27万头、出栏21.08万头、肉产量2.78万吨、产值37亿元，建成肉牛十万头县1个、万头乡16个、千头村48个、百头场63个；咖啡产业突围发展，种植面积11.35万亩，居全省第三位，鲜果产量3.67万吨、咖啡豆产量0.67万吨，居全省第三位；中药材产业健康发展，种植面积54.9万亩、同比增40.26%，产量4万吨、同比增62.61%，产值12亿元、同比增33.93%。四是农业农村服务保障能力持续增强。农业基础设施进一步加强，年内建成高标准农田35万亩，投入财政资金62156.64万元，累计建成农产品产地冷藏保鲜库170个、库容8.33万立方米，年内完成农业投资93.76亿元；品牌打造成效明显，“凤庆核桃”、“凤庆滇红茶”进入全国名特优新农产品名录，36个企业品牌、1个区域公用品牌入选云南省“绿色云品”，累计认定“一村一品”专业村128个，累计创建国家、省级特色农产品优势区8个、农产品地理标志产品2个、地理标志证明商标13件、地理标志保护产品2个、名特优新农产品2个。市场开拓能力不断加强，年内实现农产品网络零售额10亿元，组织60多家农业企业外出参展，举办临沧市与崇明区“百县百品”农产品线上推介展示展销活动和农民丰收节，实现销售500多万元、签订销售协议24个，协议资金1.6亿元；招商引资有所作为，年内招商项目68个、协议投资255亿元；现代农民培训工程成效明显，举办师资力量培训班9期培训12773人、培训现代农民2676场13.38万人次；农业科技示范推广扎实开展，建成15个现代农业产业技术体系和17个试验站建设，主要农作物、生猪、渔业良种覆盖率分别达96.4%、95%、98％。农业对外合作交流不断加深，13户企业境外种植农作物122万亩、产量130.24万吨，到境外开展农业科技培训32场次1282人次，建成良种示范推广基地10个1.68万亩，进口青贮玉米饲料290吨；惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理成效突出，专项治理工作取得阶段性成效，历史遗留问题逐步化解，新平台建设初见雏形，初步形成“一张清单管制度”、“一个群众一张卡”、“一个平台管发放”“全程监督一张网”发放、监管格局。五是农业农村绿色发展全面推进。农业生态环境保护成效显著，年内化肥、农药使用量同比分别降1.96%、1.82%，农作物秸秆综合利用率88%、农膜回收利用率82%以上，安全利用受污染耕地25.607万亩，严格管控受污染耕地2.762万亩；农村人居环境不断改善。64个乡镇所在地和4025个村庄的生活垃圾得到有效处理，54个乡镇所在地、436个行政村对生活污水进行了收集处理，改建农村卫生户厕26130座、公厕207座；绿美乡村建设取得实效，建成绿美乡镇8个、绿美村庄770个，实施三小提升行动，新植树85.93万株、新增绿化面积804万㎡。六是农业农村改革进一步深化。农业综合行政执法改革不断深化，办理案件164件；农村集体产权制度改革持续巩固，更新了农村集体资产数据；建立了宅基地联审联管机制，受理农村宅基地申请4943宗、审批3259宗。七是全面加强新时代党的建设。以党的政治建设为统领，促进党员队伍坚定政治力。紧紧围绕党章党纪党规、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大及市委全会精神，以党组会、党组会（扩大）、理论学习中心组、党支部“三会一课”等形式，及时传达党的相关文件精神，自觉把思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上来，确保党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同中央保持高度一致，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动农业农村工作。八是党员干部思想素质不断提升。抓实党员教育，引导党员干部运用好学习强国、云岭先锋、网站、微信公众号等平台进行学习，精心组织集中学习。以坚持党组理论学习中心组“示范效应”为抓手，发挥领导干部的带学促学作用，做实科级以上领导干部均在理论学习中心组上谈体会认识，有效推动工作责任进一步压实。开展党组理论学习中心组8次、读书班8次，举办3期干部素质提升暨2022年“万名党员进党校”培训班；抓意识形态工作，压实主体责任，意识形态领域的风险防控，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，以学习贯彻党的二十大精神为契机，加强正面宣传，让农业农村系统意识形态工作保持良好的态势。激发机关党建的生机活力。持续开展“我为群众办实事”。各单位、各支部共制定“民生实事计划”21件，各单位领导班子成员制定为民办实事清单44件，支部在职党员制定为民办事清单136件，均已办结。推动“双报到双服务双报告”工作。各支部、党员结合“三双”工作，做实志愿服务，单位党组织参加文伟社区活动8次，累计服务时长26.98小时，共派出党员干部参与社区疫情防控卡点值守267人次、参与社区创卫工作308人次。以严管厚爱为抓手，推进机关作风大转变，切实履行“一岗双责”。形成党组一把手负总责、党政齐抓共管、科室站所各负其责、一级抓一级、层层抓落实的领导体系和工作机制，推动干部作风根本转变，树立部门良好形象，同时支持好驻纪检监察组工作；严抓监督检查。积极履行监督职责，定期不定期到科室、站所开展监督检查，盯紧关键环节、关键岗位，突出“三重一大”事项决定和实施,强化对权力运行情况的监督检查。扎实推进“两个革命”。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，按照“部署任务马上落实，安排工作马上推动，完成情况马上反馈”的工作要求，以开展礼仪、文稿、爱我岗位三大提升行动为抓手，开展干部素质提升行动，让党员干部在工作作风上实现大转变，在工作效能上实现大提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：市委农办秘书科和局办公室、人事科（机关党委）、行政审批与政策法规科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农村社会事业促进与环境资源科、农村改革与合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育与对外合作交流科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政综合执法管理科。

（二）决算单位构成

纳入临沧市农业农村局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业农村局(本级)2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员6人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）本单位2022年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业农村局(本级)2022年度收入合计21928305.38元。其中：财政拨款收入21554124.39元，占总收入的98.29%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入374180.99元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加1881150.44元，增长9.38%。其中：财政拨款收入增加1656213.67元，增长8.32%；其他收入增加224936.77元，增长150.72%。主要原因是2022年项目经费拨款比上年增加，主要增加在上海对口帮扶云南省项目资金，比上年增加1083694.2元。

二、支出决算情况说明

临沧市农业农村局(本级)2022年度支出合计21604849.26元。其中：基本支出13663443.55元，占总支出的63.24%；项目支出7941405.71元，占总支出的36.76%；与上年相比，支出合计减少1379714.59元，下降6%。其中：基本支出减少228664.49元，下降1.65%；主要原因是2022年退休6人，调出5人，人员经费及公用经费支出减少；项目支出减少1151050.1元，下降12.66%，主要原因是2022年茶叶产业发展专项等项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市农业农村局(本级)正常运转的日常支出13663443.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12768260.25元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895183.3元，占基本支出的6.55％。平均工资福利支出118200元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7941405.71元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况:用于科学技术支出1328816元、城乡社区支出119900元、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的农林水支出4908995.51元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出1583694.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业农村局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出21554124.39元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少323889.73元，下降1.48%。主要原因是2022年退休6人，调出5人，人员经费及公用经费支出减少79830.27元，项目支出减少244059.46元，主要是2022年压紧财政项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1311596元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于开展相关科学技术研究和事业发展目标支出，比上年同期增加1199496元，同比增长1070%。

2.社会保障和就业（类）支出3604947.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于市农业农村局离退休费、离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助、抚恤金等支出。比上年同期增加648347.11元，同比增长22%。

3.卫生健康（类）支出894871.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于市农业农村局基本医疗补助，公务员医疗补助。；比上年同期减少62128.49元，同比下降6.49%.

4.城乡社区（类）支出119900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于其他城乡社区支出；比上年同期减少71300元，同比下降37%.

5.农林水（类）支出14790908.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%。主要用于市农业农村局基本支出和完成特定行政任务及事业发展目标所发生的支出；比上年同期减少2117991.23元，同比下降12.52%

6.住房保障（类）支出831901元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳职工住房公积金；比上年同期增加116501元，同比增长16.28%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000元，支出决算为486719.85元，完成年初预算的122.91%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算443313.85元，占总支出决算的91.08%%；公务接待费支出决算43406元，占总支出决算的8.92%，具体是国内接待费支出决算43406元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业农村局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000元，支出决算为486719.85元，完成年初预算的122.91%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算为443313.85元，年初预算数为326000元，完成年初预算的135.99%；公务接待费支出决算为43406元，年初预算数为70000元，完成年初预算的62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因：主要增加在公务用车运行维护费上，一是按照市人民政府工作安排，2022年在市农业农村局组建中草药、咖啡等4个专班，业务量增加，公车使用频率增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。公务接待费比年初预算有所减少，是由于我局严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待标准、压缩业务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年325,788.83元增加160931.02元，增长49.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加161198.02元，增长57.14%；公务接待费支出决算减少267元，下降0.61%。。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是按照市人民政府工作安排，2022年在市农业农村局组建中草药、咖啡等4个专班，业务量增加，公车使用频率增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）团组人次。

2.本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展农业农村工作及各种检查和调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：无外事接待批次），接待人次428人（其中：无外事接待人次）。主要用于市农业农村局执行公务和开展业务活动发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农业农村局(本级)2022年机关运行经费支出894773.3元，比上年减少64820.06元，下降6.75%,主要原因是2022年我单位退休6人，调出5人，公用经费等机关运行经费支出相应减少。机关运行经费主要用于：办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、印刷费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市农业农村局(本级)资产总额9733818.84元，其中，流动资产1147995.46元，固定资产8585819.38元，无形资产4元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8467020.22元，同比减少47%，其中固定资产减少8810670.09元，同比减少51%。处置房屋建筑物1107.2平方米（划转给局属单位临沧市农产品质量监测中心），账面原值3750774.12元；处置车辆1辆（划转给局属单位临沧市农产品质量监测中心），账面原值338000元。未发生报废报损资产，未发生资产处置收入（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1248525元，其中：政府采购货物支出1248525元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1248525元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，全市农林牧渔业总产值475.98亿元，现价增12.3%，可比价增5.6 %。完成农村常住居民人均可支配收入15194元，同比增7%。完成粮食播种面积434.54万亩，总产108.8吨，肉类总产量34万吨，渔业水产品产量9.73万吨。完成农产品定量检测1.5批次/千人任务3979个，完成任务数的117.5％，合格样品数3970个合格率为99.77％。完成48.01万亩（高效节水灌溉面积4.37万亩）高标准农田建设任务。累计在48个乡镇、街道和园区的蔬菜、水果、菌类、畜禽、核桃、坚果、水产品、中药材等鲜活农产品主产区，建成冷库53.27万立方米。累计创建国家、省级特色农产品优势区8个、农产品地理标志产品2个、地理标志证明商标13件、地理标志保护产品2个、名特优新农产品2个、中国农业品牌目录农产品区域公用品牌和农产品品牌各1个。主要农作物良种覆盖率达96.4%，生猪良种覆盖率达95%，渔业良种覆盖率达98％，农业主推技术到位率达95%以上，主要农作物耕种收综合机械化率达52.7%。全市化肥使用量预计为18.96万吨（折纯量），较2021年减1.96%，农药使用量预计2008.96吨，较2021年减少37.27吨，减1.82%。秸秆综合利用率预计达88%以上。农膜回收利用率预计82%以上。改建农村卫生户厕26642座，完成目标任务26130座101.96％；改建自然村公厕211座，完成目标任务207座的101.93％；共摸排问题公厕1789座，问题户厕65506座，问题公厕整改率为84.01%，问题户厕整改率87.99%。农村卫生户厕普及率达67.84%。全年共办理案件164件，完成省厅下达任务数160件的102.5%。推进乡村治理体系建设的行政村占比达100%，全部完成省级要求≥80%的目标。

本单位整体支出保障了部门正常运转，推动各项农业农村职能工作，2022年度工作任务完成情况良好。量化考核分为：优（得分≥90）。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001032601111