第一部分 临沧市农业部门2018年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业部门2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全市农村经济体制改革，组织实施国家和省农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全市农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。

　　3.拟订全市农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全市农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、现代农业示范区建设和现代农业庄园建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目。

　　4.拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业发展和结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责指导乡镇企业改革发展，制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展农业产业化龙头企业、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

　　5.负责农业环境保护、监测和农产品质量安全源头监督管理；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设。

　　6.负责全市农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；组织实施农村实用人才培训、新型职业农民培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品品牌培育和市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设。

　　9.负责全市畜牧业生产和管理。组织抓好全市畜牧科技推广及服务体系建设，抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全市种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全市饲料、兽医药械的质量监督和管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全市动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村能源建设、农村可再生资源综合开发与利用和生态农业、循环农业发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全市农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　13.承办香港六宝典资料免费交办的其它事项。行政审批项目，以香港六宝典资料免费公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据《香港六宝典资料免费办公室关于印发< 临沧市农业局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（临政办发〔2015〕 133号），设立临沧市农业局，为香港六宝典资料免费工作部门，正处级，加挂临沧市畜牧兽医局牌子。临沧市农业局机关设办公室、人事科、科技教育和政策法规科、计划财务科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、农业机械化管理科、市场信息科、农产品质量安全监督管理科、农产品加工和乡镇企业科、渔业科13个内设机构（正科级）和机关党委。核定编制22名，其中：局长1名（正处级，任临沧市畜牧兽医局局长）、副局长4名（副处级，其中1名副局长兼任临沧市畜牧兽医局副局长）；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，确保全市农林牧渔业总产值增长7%以上，农业增加值增长6%以上，农村居民人均可支配收入增长10%以上，实现农业农村经济持续健康发展。

　　1.着力优化农业生产功能区布局。扎实推进农业供给侧结构性改革，完成“两区”划定任务510万亩，其中粮食生产功能区280万亩、重要农产品生产保护区230万亩。粮食种植面积稳定在445万亩，确保粮食总产量107万吨以上。

　　2.着力巩固提升特色产业。调减低质低效产业面积10万亩，新增农业产业化基地15万亩，农业产业化基地稳定在2200万亩左右。创建省级以上畜禽养殖标准化示范场3个，肉类总产达28.55万吨，畜牧业产值达73.5亿元。水产品产量12万吨，渔业总产值达16亿元。

　　3.着力培育新型农业经营主体。完成农业招商引资实际到位资金达100亿元以上,新培育龙头企业20户以上，实现农业产业化龙头企业销售收入172.5亿元，增长8%以上。新增市级农民专业合作社示范社60家以上、县级农民专业合作社示范社24家以上；新增市级以上家庭农场示范场50个以上，新培育种养专业大户1000户以上，新培育新型农业社会化综合服务组织10个以上。

　　4.着力打造高原特色农产品品牌。创建国家农产品质量安全示范市，创建市级现代农业标准园100个以上，完成 “三品一标”农产品认证登记30个以上，云南名牌农产品申报认证8个以上，农产品加工总值达220亿元，增长8%。着力打造一批具有地方特色的区域性公共品牌，提升临沧农产品品牌影响力和市场竞争力。

　　5.着力促进三产融合发展。新发展现代休闲农业示范区10个以上，休闲农业庄园10个以上，休闲农业经营主体50户以上。开展“互联网+现代农业”行动。

　　6.着力深化农业农村改革。深化农村集体产权制度改革，推进农村土地经营机制改革。落实农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”办法。推进农业科技服务体系改革。

　　7.着力实施产业精准扶贫。全面实施产业精准扶贫十大工程，着力构建新型产业扶贫利益联结机制，打造 “一乡一业”特色乡8个以上，“一村一品”特色村20个以上，确保每个贫困村有1-2个产业发展项目，每个贫困人口人均都有5亩以上增收产业基地。

　　8.着力推动农业绿色发展。落实最严格的耕地保护制度，深入实施“一控两减三基本”。推进农村畜禽圈舍改造和清洁田园建设，提升农业生产环境和乡村人居环境。主要农作物绿色防控技术覆盖率达26%，农药利用率达36%，农药使用量增长率控制在0.6%以内，农膜回收率达67%以上。

　　9.着力提升农业生产能力。完成国家糖料蔗核心基地建设7万亩。实施部级绿色高产高效创建2片以上。农机总动力达176万千瓦。主要农作物良种覆盖率达90%以上，生猪良种覆盖率达93.5%以上，农业科技进步贡献率达55%以上。

　　10.着力加强农业系统自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，牢固树立“四个意识”，认真落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”。大力弘扬 “临沧作风”，全力锻造一支“政治坚定 、业务精通 、作风过硬 、工作务实 、从政清廉 ”的“沧江农业铁军”，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

　　二、部门预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位13个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制281人，其中：行政编制 41人，事业编制240人。在职实有284人，其中： 财政全供养284人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 175人，其中：离休 4人，退休 171人。

　　车辆编制20辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 5505.56万元，其中：一般公共预算财政拨款5505.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入预算 5505.56万元，其中:本年收入5505.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5505.56万元（本级财力5505.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出5505.56万元。本级财政拨款安排支出 5505.56万元，其中，基本支出4635.56万元，项目支出870万元，上年结转支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出890.63万元；医疗卫生与计划生育支出208.6万元；农林水支出4127.27万元；住房保障支出279.06万元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，主要用于工资福利支出3954.43万元（其中：基本支出3954.43万元，项目支出0万元）；商品的服务支出620.65万元（其中：基本支出260.65万元，项目支出360万元）；对个人和家庭的补助420.49万元（其中：基本支出420.49万元，项目支出0万元）；资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；其他支出500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算为4635.56万元，比去年增加819.77万元，增幅为21%，主要增支在工资福利支出。项目支出预算870万元，较去年减少522万元，减幅为38%，主要原因是项目数量减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排局机关及所属单位机关运行经费138.9万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支，以保证机构正常运转。。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：326 临沧市农业局_20180305103133.xls