目    录

　　第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订和实施当地的植物检疫工作计划；开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；对调入的实施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。负责全市植物资源保护；负责全市农业植物重大病虫草鼠害动态监测、预报，农业植物病虫草鼠害抗药性监测；负责全市农业植物疫情管理、封锁控制；负责全市农业植物病虫草鼠防治新技术试验示范和推广；负责全市农业植物病虫草鼠防治项目实施；负责新农药、新技术的试验、示范、推广、安全用药、技术服务，负责农药登记受理、证件核发，农用药械登记管理、质量检测和安全使用技术指导；负责农药质量市场抽查检验、农药残留监测和试验；负责农药安全监督管理等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、农作物重大病虫草鼠害监测预警工作：做好小麦、油菜、水稻、玉米、蔬菜、马铃薯等农作物病虫及农田鼠害、农田草害、二代粘虫等发生情况的预测预报。

　　二、农作物病虫草鼠害防控：开展病虫害调查，掌握发生规律，开展技术培训，实施绿色防控与统防统治。

　　三、做好植物检疫工作：开展植物检疫宣传月活动、检疫性有害生物监测与防控、产地检疫与调运检疫。

　　四、做好农药监管工作：1、农药行业安全生产大检查。2、农药专项整治行动3、农药质量抽检 4、限制使用农药经营布局

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市植保植检站2017年度部门决算编报的单位共1个。内设4个股室，分别是：综合股、检疫股、防治股及测报股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市植保植检站2017年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员12人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市植保植检站2017年度收入合计2139972.5元。其中：财政拨款收入2042972.5元，占总收入的95.47%；其他收入97000元，占总收入的4.53%。与上年对比总收入增加32915.47元，其中：财政拨款收入增加275915.47元，其他收入减少243000元，主要原因：一、2017年由于调资，基本工资、津贴补贴等基本收入增加。二、其他收入减少是上级部门安排的项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市植保植检站2017年度支出合计2291683.72元。其中：基本支出1839972.5元，占总支出的80.29％；项目支出451711.22元，占总支出的19.71％。与上年对比总支出减少44830.34元,主要原因是：基本支出比上年增加270915.47元，项目支出比上年减少315745.81元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市植保植检站正常运转的日常支出1839972.5元。上年对比增加270915.47元,主要原因是：人员经费比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1708572.5元，占基本支出的92.86％；办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出131400元，占基本支出的7.14％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市植保植检站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451711.22元。与上年对比减少315745.81元,主要原因是科学技术支出减少114759.12元、农林水支出减少200986.69元。具体项目开支及开展工作情况如下:

　　1.科学技术支出99863.97元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作。

　　2.农林水支出351847.25元，主要用于病虫害控制及农业生产发展专项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　临沧市植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款收入2042972.5元,占本年收入合计的95.47%。与上年对比增加275915.47元,主要原因是调资，基本工资、津贴补贴等基本收入拨款增加。

　　临沧市植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款支出2100397.53元,占本年支出合计的91.65%。与上年对比增加106408.28元,主要原因是调资，基本工资、津贴补贴等基本支出增加，而项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出99863.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作。

　　2.社会保障和就业（类）支出277118.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%，主要用于退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出75118.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，主要用于事业单位医疗费；

　　4.农林水（类）支出1516864.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%，主要用于在职人员工资和日常运行经费支出、农业生产发展专项经费支出及病虫害控制经费支出。

　　5.住房保障（类）支出131432元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　临沧市植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105000元，支出决算为54921.11元，完成预算的52.3%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为52683.11元，完成预算的50.17%；公务接待费支出决算为2238元，完成预算的2.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9293.37元，下降14.47%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3986.37元，下降6.21%；公务接待费支出决算减少5307元，下降8.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出52683.11元，占95.93%；公务接待费支出2238元，占4.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出52683.11元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出52683.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障植保站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2238元。其中：

　　国内接待费支出2238元，共安排国内公务接待6批次，接待人次30人。主要用于省级科研单位下来指导工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位为农业局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市植保植检站资产总额4536134.4元，其中，流动资产986365.07元，固定资产3537504.33元，无形资产12265元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3684919.98元，其中固定资产增加2996752.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额86354元，其中：政府采购货物支出86354元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　一、认真做好农作物重大病虫草鼠害监测预警工作

　　2017年全市完成夏收作物种植面积196.55万亩，其中夏收粮豆140.13万亩，实现夏秋粮豆总产量16.05万吨；完成秋收农作物种植面积549.4万亩，其中粮豆播种面积341.4万亩，预计秋粮产量89.4万吨。全年粮食和经济作物病虫草鼠害总计发生1037.71万亩次，防治面积1030.66万亩次，其中水稻、玉米、小麦、蚕豆等粮食作物病虫害累计发生419.48万亩次，防治面积396.56万亩次，经防治挽回粮食损失7560万公斤，实际粮食损失2212万公斤；甘蔗、烟草、蔬菜、茶等经济作物病虫害累计发生面积357.37万亩次，防治面积387.73万亩次，挽回经济产量损失6125万公斤，实际损失2418万公斤。全年农作物病虫害总体发生程度为中等发生，发生实况与年初预报基本相符。

　　针对各地病虫发生情况，市、县及时发布了47期次关于稻飞虱、稻纹枯病、稻瘟病、二代粘虫、玉米病虫、农田鼠害等重大病虫害发生趋势预报和发生防治警报，上报小麦、油菜、水稻、玉米、马铃薯等重大病虫发生动态信息300余期次，其中市站发布病虫预测预报简报9期，周报信息报送40次，市、县在临沧农业信息网共发布植保信息155条，有效指导全市大、小春粮豆安全生产。同时,各县、乡针对当地病虫发生特点，举办了多场次水稻、玉米、蔬菜、鼠害等防治现场，收到了较好的防治示范效果。

　　二、农作物病虫草鼠害防控成效显著

　　2017年，全市农作物病虫草鼠害共计发生1037.71万亩次，防控面积 1030.66万亩次，占发生面积的99.32%，完成农作物病虫草鼠害防治面积≥700万亩次任务的147.23%。经防控挽回粮食损失111480.0吨、挽回油料损失4867.44吨、挽回果树损失331.01吨、挽回蔬菜损失20837.1吨、挽回其他经济作物损失36556.2吨；实际损失粮食36838.4吨、油料1072.28吨、果树107.28吨、蔬菜3317.34吨、其他经济作物19984.75吨。为确保省、市粮油生产、农民增收目标的实现作出了积极贡献。

　　三、植物检疫情况

　　我市于2017年9月开展了“植物检疫宣传月活动”，活动以“优服务、重创新、强检疫、保安全”为主题，结合地方检疫工作实际情况进行，全市抽派专职检疫员70人次，出动宣传车辆32台次，设立现场宣传咨询点27个，发放资料5330份，为2700人提供咨询服务，宣传植物检疫基础知识、植物检疫相关法律法规、检疫行政许可和检疫性有害生物的识别、监测与防控技术。融合茶叶绿色防控，举办了2期植物检疫性有害生物识别、监测与防控技术培训，人员150人；针对蔬菜水果种植农户和基层农业科技人员进行植物检疫性有害生物识别、监测与防控技术培训1期，培训人数40人；开展红火蚁防控技术现场培训会1期，培训人数30人；开展红火蚁识别防控校园科普宣传2次。组织红火蚁防控4次，植保部门与25家种子种苗生产经营、农产品流通企业签订植物检疫承诺书。

　　四、农药监管情况

　　1、农药行业安全生产大检查。全市共检查农药经营单位124家，检查农药使用单位31家，抽查农药标签159份，合格153份，合格率96.2%，检查期间开展技术培训3场，参训人员153名，发放宣传资料700余份，为2000余名使用者提供咨询服务。

　　2、农药专项整治行动。开展农药行业安全生产大检查、农资打假、农产品质量安全整治、农药质量抽检、“两节一会”期间市场检查、保障农产品质量安全生产大检查等市场监督检查5次，协助省厅开展农药安全生产大检查1次，开展“百草枯”、“敌草快”市场专项检查1次，开展农药安全生产专项整治督察1期。

　　3、农药质量抽检。根据《云南省农业厅办公室关于开展2017年农药监督抽查工作的通知》（云农办种植〔2017〕75号）要求，临沧市植保植检站组织农药质量抽检，全市共完成农药样品抽查40份，其中例行抽查20份、重点抽查10份、专项抽查10份。所抽样品已送省药检所检测。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：决算公开报表.xls