目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市畜牧技术推广站，主要从事畜牧兽医技术推广、品种改良、饲草饲料及畜产品研制加工等公益性事业。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是着力推广优质牧草种植和秸秆、蔗稍青贮氨化利用。抓住国家实施草原补奖政策机遇，办样板、做示范，着力推广优质牧草种植和秸秆、蔗稍青贮氨化利用，为草食畜产业跨越式发展提供基础支持。二是按时开展草原监测，广泛开展草原保护宣传。完成全市常规监测，对全市24个样地、72个样方（禁牧草原监测8个样地，24个样方；草畜平衡草原监测16个样地，48个样方）开展监测，入户调查242户，较好的完成了省上下达的任务。三是开展全市草地资源清查，摸清家底。按照市农业局的统一安排，认真做好技术培训、技术指导、督促和图斑初验等工作。四是巩固生猪良种繁育体系，促进生猪产业健康发展。做好市内12家种猪企业的服务和监管工作，不断提高企业的饲养管理水平和督促企业诚实守法经营，确保企业出场种猪符合种用标准、出场仔猪健康。五是围绕产业重点，加大肉牛冻改推广力度，加速推进云岭牛推广，助推肉牛产业发展。六是加强种畜禽监管。与全省同步对市内取得《种畜禽生产经营许可证》的54个单位（种猪场14个、种羊场2个、种牛场1个、种鸡场1个、生猪、肉牛改良点36个）进行清理。七是引导脱贫攻坚挂钩村发展山区畜牧业，增加收入，实现产业脱贫目的。八是积极做好“三区”科技服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市畜牧技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。临沧市畜牧技术推广站下设四个股室，分别是：综合股、改良股、饲草饲料股、技术推广股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市畜牧技术推广站2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站2017年度收入合计2,898,927.34元。其中：财政拨款收入2,898,927.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年2,902,370.49元对比，减少了3,443.15元，趋于平稳。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站2017年度支出合计3,138,166.93元。其中：基本支出2,275,887.34元，占总支出的72.52％；项目支出862,279.59元，占总支出的27.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年3,231,993.83元对比减少了93,826.90元,主要原因是2017年项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位正常运转的日常支出2,275,887.34元。与上年1,934,370.49元对比增加了341,516.85元,主要原因是2017年在职职工津贴补贴人均增加1,500.00元，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障属事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862,279.59元。与上年1,297,623.34元对比减少了435,343.75元,主要原因是2017年项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1.应用技术研究与开发项目支出78,204.00元，主要用于全市2017年度生猪养殖试验示范调研。2.其他科学技术支出项目支出135,207.000元，主要用于畜牧科技人员到三区科技服务村委会开展科技服务工作。3.科技转化与推广服务项目支出387,751.59元，主要用于开展全市肉牛冻精改良技术工作、冻改供精点建设、生猪养殖技术指导和推广示范等专业技术工作。4.执法监管项目支出130,910.00元，主要用于开展全市生鲜乳加工生产监管等工作。5.农业资源保护修护与利用工作项目支出110,207.00元，主要用于开展全市草原监测、优质牧草种植推广等工作。6.农村综合改革支出项目支出20,000.00万元，主要用于下属企业国有农场税费改革职工工资等补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市畜牧技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款收入

　　2,898,927.34元,占本年收入合计的100%。与上年2,902,370.49元对比减少3,443.15元,主要原因是2017年项目经费拨入减少。

　　临沧市畜牧技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出3,138,166.93元,占本年支出合计的100%。与上年3,231,993.83元对比减少了93,826.90元,主要原因是2017年项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　临沧市畜牧技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出3,073,002.93元。

1. 一般公共服务支出1,721,030.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.00%。主要用于单位日常事业运行支出和在职人员工资、津贴补贴等支出。
2. 医疗卫生服务支出96,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于单位职工基本医疗保险支出。
3. 社会保障和就业支出488,900.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于单位职工五险等费用支出。
4. 技术推广服务支出76,671,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.95%。主要用于单位开展全市畜牧技术科技示范、推广，草原监测等业务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市畜牧技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198,000.00元，支出决算为3,390.00元，完成预算的1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3,390.00元，完成预算的1.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行费用及公务用车购置费用发生，同时公务接待严格按照制度要求，精简接待标准，减少铺张浪费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年189,400.00减少186,010.00元，下降98.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车运行费用及公务用车购置费用发生，同时公务接待严格按照制度要求，精简接待标准，减少铺张浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出3,390.00元，占100%。具体情况如下：2017年单位国内公务接待共7次，接待人数累计68人，接待费用支出0.34万元。

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,实有车辆0辆。

　　3.公务接待费支出3,390.00元。其中：

　　国内接待费支出3,390.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各个县区畜牧科技技术人员日常工作交接、往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市畜牧技术推广站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额2,908,685.29元，其中，流动资产672,233.20元，固定资产2,236,452.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,562.13元，其中固定资产减少826,483.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产143项，账面原值1,068,622.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额207,490.00元，其中：政府采购货物支出207,490.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　截止2017年底，全市共建成良种猪扩繁场12个，生猪供精点37个、生猪人工授精点223个、肉牛冻精改良站（点）88个、良种羊扩繁场1个，完成生猪品种改良62万窝，其中生猪人工授精41.6万窝，生猪人工授精率67.0%，与去年同期持平，完成肉牛冻精改良3.21万头，同比增加0.01万头，增长0.3%，受胎2.5万头，受胎率78%，同比增加1个百分点，生猪良种覆盖率94%，同比增加0.15个百分点，肉牛良种覆盖率15%，与去年同期持平，推广种植一年生优质牧草9.42万亩，产草26.95万吨，新植和改良多年生牧草12.41万亩，推广秸秆、蔗稍青贮氨化利用26.313万吨，同比增加0.613万吨，增长2.4%。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

    附件：（畜牧站）2018决算公开报表.xls