目    录

　　第一部分  临沧市农业机械技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业机械技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.制定农机化新技术、新机具推广计划；负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型，负责提出市级支持推广先进适用的农业机械产品目录；承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

2. 编制年度农机具购置补贴专项工作实施方案及农机具购置补贴资金使用方案；监督指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作。
3. 负责提出全市农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担部、省、市下达的重点农业机械化技术开发推广项目以及农机化示范基地建设项目。
4. 负责全市农机化技术推广的业务指导工作，组织实施农机“科技兴农”战略。
5. 指导各县（区）农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益。
6. 组织抓好农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。

　　7.承担行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　临沧市农业机械技术推广站以落实好农机购置补贴政策为重点，围绕水稻生产全程机械化，甘蔗机械化种植及收获，山区半山区玉米机械化半机械化播种，茶叶机械化采摘，果蔬烘干机应用于核桃、澳洲坚果、烤烟机械化的烘干，蔬菜机械化播种，马铃薯机械化收获等农机新产品、新技术的引进、试验、示范、推广、应用，开展农机新技术、新机具推广工作；以提高农机驾驶操作人员技能水平和安全生产意识为抓手，突出抓好拖拉机驾驶员、农机操作手、农机合作社带头人这三类农机化发展骨干人员的培训，全面提升农机装备水平、作业水平、农机教育培训服务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业机械技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位是临沧市农业机械技术推广站，属财政全额拨款的事业单位。内设3个股室，分别是：综合股、推广股、投诉股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业机械技术推广站2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业机械技术推广站2017年度收入合计1775709.47元。其中：财政拨款收入1775709.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加331117.07元，增加22.92%，主要原因分析2017年度项目经费增加，工资标准调高。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业机械技术推广站2017年度支出合计1801302.65元。其中：基本支出1585709.47元，占总支出的88.03％；项目支出215593.18元，占总支出的11.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加303033.01元，增加20.23%,主要原因分析2017年度项目经费增加，工资标准调高。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市农业机械技术推广站正常运转的日常支出1585709.47元。与上年对比增加370641.59元,增加30.50%，主要原因分析工资标准调高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市农业机械技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215593.18元。与上年对比减少67608.58元,减少23.87%，主要原因分析项目经费下达较晚，未使用完，结转下年。具体用于开展1.科学技术支出29250.00元，该项目为2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金，主要用于支付科技人员到受援地双江县的工作补助、交通差旅费、保险和培训费用等；2.科技转化与推广服务131597.90元，主要用于开展新型农业机械技术的培训指导推广工作与中央财政农机购置补贴、深松作业补贴、教育培训、质量监督等工作经费的补助。3.农业生产支持补贴54745.28元，主要用于农机购置补贴专项工作经费补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业机械技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款收入1775709.47元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加370641.59元,增加26.38%，主要原因分析2017年度项目经费增加，工资标准调高。

　　临沧市农业机械技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出1746557.37元,占本年支出合计的96.96%。与上年对比增加281774.85元,增加19.24%，主要原因分析2017年度项目经费增加，工资标准调高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出29250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。该项目为2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金，主要用于支付科技人员到受援地双江县的工作补助、交通差旅费、保险和培训费用等。

　　2.社会保障和就业支出327885.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%。主要用于事业单位离退休费用与机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出156194.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　4.农林水支出1218874.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.79%。包括事业运行支出1087276.42元，主要用于单位正常运行的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出；科技转化与推广服务131597.90元，主要用于开展新型农业机械技术的培训指导推广工作与中央财政农机购置补贴、深松作业补贴、教育培训、质量监督等工作经费的补助。

　　5.住房保障支出106796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业机械技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34900.00元，支出决算为29724.05元，完成预算的85.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26096.05元，完成预算的95.24%；公务接待费支出决算为3628.00元，完成预算的48.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守八项规定，控制费用支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4050.31元，下降11.99%。其中：因公出国（境）费支出决算两年度均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1392.31元，下降5.07%；公务接待费支出决算减少2658.00元，下降42.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格遵守八项规定，控制费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26096.05元，占87.80%；公务接待费支出3628.00元，占12.20%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26096.05元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出26096.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业机械技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3628.00元。其中：

　　国内接待费支出3628.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展相关工作业务时发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市农业机械技术推广站属财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市农业机械技术推广站资产总额1104831.41元，其中，流动资产106299.84元，固定资产998531.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111361.60元，其中固定资产减少70266.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值75766.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，临沧市农业机械技术推广站政府采购支出总额94380.00元，其中：政府采购货物支出94380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年临沧市农业机械技术推广站工作主要取得以下成效：

　　1.以双江、耿马两个县为重点开展水稻生产全程机械化技术推广、马铃薯机械化推广工作。两个县水稻育苗播种生产线各一条，水稻插秧机21台（其中高速6行插秧机2台，手扶步进式插秧机19台），全年完成机械化插秧4700亩。双江县全年完成水稻生产全程机械化作业1500亩，烘干稻谷750吨，加工精米220吨。引进4台马铃薯收获机在双江县进行试验推广，试验作业面积达2500亩。

　　2.引导双江佤乡生态蔬菜种植有限公司开展蔬菜机械化播种和工厂化育苗试验，蔬菜机械化播种。我站投入1.8万元资金，用于支持该公司购买蔬菜育苗盘6000片。

　　3.以耿马县为重点，积极开展甘蔗联合种植机械和技术的示范推广。2017年全年完成甘蔗机械化种植3.1万亩。

　　4.以耿马县勐撒镇和勐撒农场管理委员会的高标准茶园实现机械化采摘为重点，进行茶叶机械化采摘技术推广。2017年在勐撒镇和勐撒农场管理委员推广采茶机120台，两地采茶机数量累计达350余台，年机采茶面积达7000余亩，采摘鲜叶量达3000吨以上。

　　5.在全市进行压动式玉米播种器推广、果蔬烘干机推广。永德县农民今年自行购买的压动式玉米播种器有1万多台。全市目前累计推广数量达4万台左右，山区半山区玉米机械化半机械化播种面积达30万亩以上。全市累计已经推广果蔬烘干机900余台，广泛应用于核桃、澳洲坚果、烤烟、魔芋片、野生菌等农产品的智能化无烟烘烤，年烘烤量在1.5万吨以上。

　　6.2017年全市农机部门共完成农机购置补贴资金772.0977万元;农机总动力达198万千瓦特，比上年增加5.88万千瓦特;耕种收综合农业机械化水平达44％,

　　7.配合省农机化干校举办：①农机实用技术培训班，此次培训班共有来自耿马县各乡镇农机管理员和农机维修网点负责人57人参加，对耿马县农机维修点规范化管理和新技术推广应用有较好的推动作用；②云南省农机合作社培训教材编写研讨班，对农机合作社培训教材编写的情况和存在问题进行了广泛而深入的研讨，对“云南省农机合作社培训教材”编写提出了详细的意见和建议，明确了下一步的工作目标和时间进度安排；③2017年新型农业经营主体（农机专业合作社）带头人培训班，根据临沧农机合作社现在和未来几年的发展需要设置有关专业课程，结合临沧市现代农业产业发展安排相应专业技术知识教学，对临沧市农机合作社和农机大户的发展有积极的促进作用。

　　8.开展农机化教育培训6110人次，完成全年培训目标5000人次的122％，其中，完成农机管理人员培训142人次，农机技术人员培训173人次，农机操作人员培训4325人次，拖拉机驾驶员培训1256人，农机修理工及农机大户培训58人，农机合作社带头人培训56人，开展农机职业技能培训鉴定100人次。与去年同期相比，全市在机械化作业面积及质量上均有所提高，各项工作指标完成情况均好于上年。

　　9.多渠道、全方位推进脱贫攻坚。为挂钩户每户免费送去2袋尿素，共计22袋，帮助他们发展产业，促进增收致富。到沧源县芒卡镇开展了“科技三下乡”集中示范活动，免费发放了新型农民科学素养读本、农机操作手册共56册，并现场对适于山地使用的金鼎牌播种施肥器进行了操作演示，进一步促进了农民群众学科学、用科学，做依靠科学致富的技术型新型农民的意识。为耿马县勐永镇忙来村大地基组的45户建档立卡贫困户免费发放了价值4500元的优质杂交玉米种“五谷1790”，免费向建档立卡贫困户及农业科技示范户发放硼肥200公斤，助力油菜增产增收。为凤庆县洛党镇和德村19户贫困户及部分科技示范户免费发放了价值4800元的尿素48袋，并联合当地乡镇农业综合服务中心开展了相关农业技术培训，为受援村贫困户的农业产业发展提供了一定的技术支撑和物资保障，有效推动精准脱贫深入开展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：临沧市农业机械技术推广站2017年度部门决算市本级公.xls