目    录

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市种子管理站是临沧市农业局下属集科研，推广为一体的全民所有制单位。

　　一是负责贯彻执行有关农作物种子法律、法规和规章，加强对行政区域内种子市场和种子质量监管。

　　二是负责拟定并组组实施农作物种子产业发展中长期规划，种子良繁体系建设管理等工作。

　　三是负责农作物种质资源及农作物新品种的保护和管理。

　　四是负责组织农作物品种选育、引进、试验、示范、审定、登记及推广应用。

　　五是负责水稻良种的提纯、繁殖、制种、推广和提纯复壮原种生产和推广工作。

　　六是负责热区经济作物的品种选育、试验、示范和开发。

　　七是负责农作物种子质量监督管理，监督抽查农作物种子生产经营活动，依法查处违法生产和经营农作物种子的行为。

　　八是负责制定全市农作物救灾备荒种子储备实施方案并组织实施。

　　九是负责农作物种子管理的其他工作，对县（区）种子管理站负有指导和监督职责。

　　十是完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．组织抓好国家、省、市级农作物品种试验示范。

　　2．切实做好种子质量监督管理。

1. 全力抓好种子市场监管。

　　4. 加大新修订《中华人民共和国种子法》和农业部三个配套规章的宣传贯彻力度及学习。

　　5. 扎实抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。积极做好产业扶贫项目技术服务。

　　6. 完成“三区”科技特派员工作任务。

　　7. 切实抓好党风廉政建设和财务管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年度部门决算编报的单位共1个，临沧市种子管理站。内设办公室、财务室、品管组、行业管理组、市场管理组、检验室6个职能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市种子管理站2017年末在职人员编制30人。其中：事业编制30人，在职在编事业实有27人。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

　　临沧市种子管理站2017年度收入合计5476188.93元。其中：财政拨款收入4349864.37元，占总收入的79.40%；其他收入1126324.55元，占总收入的20.60%。与上年对比总收入增加2343788.93元，其中：财政拨款收入增加1301964.38元，其他收入增加1041824.55元，主要原因：一是2017年人员经费增加。二是其他收入增加是调整项目科目。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市种子管理站2017年度支出合计4708213.38元。其中：基本支出4069864.38元，占总支出的86％；项目支出638349.00元，占总支出的14％。与上年对比总支出增加857813.38元,主要原因是：基本支出比上年增加1161964.38元，项目支出比上年减少304151.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市种子管理站正常运转的日常支出4069864.38元。与上年对比增加1161954.38元,主要原因是：调资及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3857089.38元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出212775.00元，占基本支出的5.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于临沧市种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638349.00元。与上年对比减少304151.00元,主要原因是调整项目支出明细。具体项目开支及开展工作情况如下:

　　1.农林水支出638349.00元。主要用于玉米区域试验、生产试验、检查门店、抽取及检测种子样品、引进、展示和示范品种观摩培训、市场执法监管项目专项经费等。

　　三 、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　临沧市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入4349864.38元,占本年收入合计的79.40%。与上年对比增加1217464.38元,主要原因是增加工资和养老保险收入。

　　临沧市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出4441379.82元,占本年支出合计的94.3%。与上年对比增加1393479.82元,主要原因是增加工资和养老保险支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出61684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于“三区”科技人员培训、差旅费等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出892597.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.1%。主要用于离退休人员工资及公用经费，在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出164571.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于职工医疗费、遗属生活补助费；

　　4.农林水（类）支出3056035.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.81%，主要用于在职人员基本工资和运行经费支出，生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出；

　　5.住房保障（类）支出266492元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61400.00元，支出决算为76776.18元，完成预算的125%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为57253.18元，完成预算的163%；公务接待费支出决算为19523.00元，完成预算的73.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。一是因车辆年限较长维修费用增加；二是我站承担试验基地巡察。公务接待方面严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格遵守公务接待制度。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加61376.00元，增长398%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加57253.18元，增长100%；公务接待费支出决算增加4123.00元，增长76.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费2016年决算数不发生，公务接待费主要用于接待各省、市、县级和企业参观新品种区域试验示范人员产生的费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出57253.18元，占74.57%；公务接待费支出19523.00元，占25.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22915.49元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出57253.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市种子管理站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19523.00元。其中：

　　国内接待费支出19523.00元，共安排国内公务接待98批次，接待人次760人。主要用于接待各省、市、县级和企业参观新品种区域试验示范人员等发生的接待费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市种子管理站属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市种子管理站资产总额11597611.47元，其中，流动资产3617319.50元，固定资产7980291.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279988.53元，其中流动资产减少321380.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　(四）绩效自评信息情况

　　1.2017年，市种子管理站组织8县（区）种子管理站及部分企业代表，在耿马县勐撒镇召开了杂交玉米新品种展示暨现场观摩培训会议，共83人参加会议，取得了很好的效果。2017年以来，市种子管理站主要承担国家玉米新品种区域试验6组共72个品种；承担云南省玉米区域试验4组共54个品种；云南省中海拔组生产试验4组共33个品种；承担足丰联合体玉米区域试验2组共19个品种；引种试验1组4个品种。并监督指导八县（区）种子管理站做好辖区内的试验示范工作。

　　2.全市种子管理部门结合实际，充分利用“3·15” 国际消费者权益日、农资市场检查、放心农资进乡村等活动，认真组织开展了《中华人民共和国种子法》、《农作物种子标签通则》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》等法律法规以及种子基本知识和种子真假识别等内容的宣传指导。积极动员广大人民群众投身到种子打假行动中，公开举报、投诉电话，接受群众投诉举报。全市共举办培训种子法律法规及种子打假知识班24期，培训人员665人，其中种子经营者572人，种子管理机构人员93人次。共向农民培训宣传97次，印发资料18360份，粘贴标语523份，宣传展板5块，编发手机短讯5条，电视宣传47天，设立咨询服务点14个，接待群众76人次。通过多层次和多途径的广泛宣传，真正做到了家喻户晓，人人皆知，使广大人民群众对种子质量有了全新的认识，树立了种子依法维权的法制观念。

　　3.共组织开展“春季、秋季农作种子市场专项检查”、“农产品质量安全专项整治”、“农资打假专项治理行动”、“种子生产基地专项检查行动”、“全市‘质量月’活动”等各种检查、治理行动6次，出动执法人员1386人次，共检查全市八县（区）种子门店/经营户共763户（次），立案查处5起，罚款12.8208万元，查没问题种子591千克。全市共检测大、小春粮食作物样品329个，其中质量监督抽查样品174个，质量不合格9个，合格率94.83%。委托检测样品152个，质量不合格32个，合格率78.95%。农业部能力验证样品3个，报告提交农业部国家农作物种子质量检验中心。在种子扦样、检验过程中对种子质量达不到“国标”大田用种的种子批次全部退回、没收或粉碎作饲料处理，对质量不合格种子进行了严肃处理，全市共退回质量不合格种子1.153万千克，没收质量不合格种子30千克。

　　3.市种子管理站按照市委、市政府、主管局及科学技术局的安排和部署，始终把开展精准扶贫、脱贫攻坚“挂包帮、转走访”及“三区”工作当做当前一项重大政治任务和第一民生工程来抓，抽调专人协助主管局开展全市农业产业扶贫及挂包帮转走访工作，选派1名高级农艺师、2名农艺师为“三区”科技特派员，多次深入挂帮户家中及受援单位详细了解产业发展、经济收入、政策落实等生产生活方面的基本情况，帮助挂包村、帮扶户及受援单位发展玉米、魔芋、米荞、蚕桑、柠檬及畜牧养殖等产业。忙角村在巩固好核桃、茶叶等传统产业的基础上，率先发展米荞和特色养殖等产业，并帮助协调组建了“亮山生态猪养殖专业合作社”；协调解决魔芋种5960千克，发展核桃林下种植魔芋50亩；积极开展玉米高产创建1690亩，协调解决五谷1790杂交玉米良种1690包；累计发展种植米荞600亩，协调解决米荞种子650千克；动用“三区”工作经费，帮助忙角村解决米荞脱壳加工设备2台，五谷1790杂交玉米良种200包；协调并组织开展杂交玉米高产栽培、魔芋、米荞种植、特色养殖等技术培训4场，210人次。帮助笼楂村解决五谷1790杂交玉米良种300包，种植面积300亩。贺费村结合柠檬种植项目，发展柠檬种植10亩，并进行相应的栽培技术培训。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：种子站.xls