目    录

　　第一部分 2017年概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  2017年概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农机安全监理站属于财政全额拨款（参照公务员法管理）的事业单位，本年末人数14人。主要职能：负责全市农机安全生产秩序管理，为农机安全使用提供监理保障，农业机械的监督管理、牌证核发、安全技术检验、组织开展农机安全宣传教育及安全生产检查、农机事故调查处理、拖拉机驾驶人员考核、发证、安全生产等综合服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，临沧市农机安全监理工作在市农业局的领导和省农机业务主管部门的指导下，认真贯彻落实中央、省、市安全生产工作会议精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以提高拖拉机上牌率、检验率、持证率为重点，以预防和遏制重特大农机事故为目标，全市各级农机监理部门进一步强化工作措施，规范和完善各项农机监理业务，切实加强牌证管理、农机安全宣传教育、隐患排查治理等工作，各项农机安全监理工作稳步推进，为促进全市农业农村经济发展提供了重要保障。

　　二、部门基本情况

　　2017年度部门决算编报的单位1个，临沧市农机安全监理站是隶属于临沧市农业局的科级（参照公务员法管理）事业单位。单位财务独立核算，属于二级预算单位。单位内设办公室、宣传教育科、安全监理科、秩序事故科4个内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市机构编制委员会办公室共核定实有人员编制15人，其中：参公管理事业编制15人（含工勤人员1人）；在职在编实有人员14人（参公管理事业人员13人，工勤人员1人）。

　　离退休人员1人；其中离休0人，退休1人

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农机安全监理站2017年度收入合计2191040.41元。其中：财政拨款收入2191040.41元，占总收入的100%；与上年对比增加713536.51元，增幅为48.29%。主要原因是在职人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2006412.97元。其中：基本支出1841040.41元，占总支出的91.76％；项目支出165372.56元，占总支出的8.24％；与上年对比总支出增加363525.92元，增幅为22.13%；基本支出增加448163.95元，增幅为32.18%，增加原因是在职人员工资增加；项目支出减少84638.03元，减幅为33.85%，主要原因项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度基本支出2006412.91元。与上年对比增加363525.92元,增幅率为22.13%，主要原因是在职人员工资增加。人员经费支出1746640.41元，包括基本工资、津贴补贴事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗卫生与计划生育等，占基本支出的94.87％；日常公用经费支出94400.00元，包括办公费、印刷费、水电费等，占基本支出的5.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度，用于专项业务工作的经费支出165372.56元。与上年对比减少84638.03元,减幅率为33.85%，主要原因是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费支出11381.01元，水费支出5400.00元，邮电费2083.75元，差旅费支出49496.77元，培训费支出1260.00元，公务用车运行维护费支出45619.00元，其他商品和服务支出31532.03元，办公设备购置18600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农机安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款收入2191040.41元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少713536.51元,减幅率为48.29%，主要原因是在职人员工资增加。

　　临沧市农机安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款支出2006412.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加363525.92元,增幅率为22.13%，主要原因是在职人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出190463.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出172275.91元；退休费支出18187.5元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出83000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于其他社会保障缴费。

　　4. 农林水支出1613479.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于在职人员基本工资支出423141.00元，津贴补贴支出661815.00元，奖金支出32601.00元，绩效工资支出227150.00元，其他社会保障缴费9000.00元；办公费支出26476.00元，水费支出5800.00元，邮电费支出3250.75元，差旅费支出80039.00元，培训费支出2360.00元，公务接待费支出26495.98元，工会经费支出9200.00元，公务用车运行维护费支出50000.00其他商品和服务支出37550.83元。

　　5、住房保障支出119470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，用于单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元，支出决算为76495.98元，完成预算的76.5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为50000.00元，完成预算的50%，公务接待费支出决算为,26495.98元，完成预算的26.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革移交公务用车；办证业务下放到县级监理站办理。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少56178.45元，下降42.34%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为50000.00元，下降33.96%；公务接待费支出决算减少30470.02元，下降53.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公车改革移交公务用车；办证业务下放到县级监理站办理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出50000.00元，65.36%；公务接待费支出26495.98元，占34.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出50000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障农机道路安全管理，加强农机安全监督检查，组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26495.98元。其中：

　　国内接待费支出26495.98元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级农机监理部门领导及各地州监理人员来临沧指导工作，八县（区）监理员到市监理站办理业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出227150.00元，与上年对比增加227150.00元,主要原因2017年在职人员工资增加。部门机关运行经费主要用于绩效工资。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市农机安全监理站资产总额1155215.57元，其中，流动资产317030.57元，固定资产838185.00元，与上年相比，本年资产总额减少517029.25元，其中固定资产减少674320.00元。处置车辆3辆，账面原值692920.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额18600.00元，其中：政府采购货物支出18600.00元；占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　截止2017年11月，全市拖拉机累计在册67247台，（累计脱检两年以上23825台），其中大中型拖拉机45018台、小型方向盘式拖拉机5748台、手扶式拖拉机16481台，上牌率达98%。2017年以来新办理拖拉机注册登记194台，检验拖拉机25086台，检验率达84%（应检数29513）；全市在册拖拉机驾驶人69211人，审验换证4441人，审验率100%，持证率达98%。2017年以来共组织拖拉机驾驶员考试12期，新培训考试合格拖拉机驾驶人1307人，共签订农机安全责任状113份，与机手签订农机安全生产责任书32399份；共出动执法车辆515台次，出动执法人员1800人次，检查农业机械18804台、驾驶操作人员19028人，排查农机安全生产违法违规行为212起，其中无证驾驶131起、未检验作业81起,排查脱检两年及以上变型拖拉机3615台，排查农机维修网点、供油站点等相关单位及场所4312个;排查出一般隐患323项，已整改323项，整改率100%。开展农机安全生产宣传教育活动847场次，农机安全知识讲座175次，安全日学习活动172次，发放农机安全宣传材料63645份，宣传短信12564条，悬挂宣传横幅51条次，集中教育拖拉机驾驶人28607人，受教育学生、群众达10万多人次。2017年以来,全市共发生拖拉机道路事故1起,死亡2人,伤7人；农机事故率控制在安委办下达的指标范围内。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：临沧市农机安全监理站2017年度部门决算市本级公开.xls