目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要业务为合理利用土肥水资源提供技术与检测服务；编制土壤肥料工作发展计划；负责全市土、肥、水技术推广；土壤监测、检验、分析评价和土肥、水常规化验分析；肥料检验、肥效分析评价和农田用水监测、分析评价，施肥技术与规划，增加有机肥料投入，提高肥料利用率，建设高产稳产农田；土肥水技术开发、承包、转让，信息技术与服务；有关技术培训、咨询，化肥质量监测与耕地保护；耕地质量监测；肥政执法监督管理、肥料登记等相关工作。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

1. 抓好全市测土配方施肥全覆盖及项目验收工作；
2. 扎实抓好省级测土配方施肥项目实施；
3. 三区科技人才项目实施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。即其他事业单位1个。内设4个股：综合股、土壤股、肥料股、测试股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制16人，即事业编制16人；在职在编实有事业人员15人。

　　离退休人员7人，全部为退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计2423689.8元。其中：财政拨款收入2423689.8元，占总收入的100%；与上年比增加262689.8元，增加12.16%，主要原因是工资收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2585561.5元。其中：基本支出2113689.8元，占总支出的81.75％；项目支出471871.7元，占总支出的18.25％。与上年比增加支出375661.5元,增加17%，主要原因增加工资支出和项目实施。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出2113689.8元。与上年比增加321689.8元,主要原因是增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471871.7元。与上年对比增加53971.7元，增加12.91%,主要原因项目实施。具体项目开支为测土配方施肥、绿色攻关高产样板示范、三区科技及国家级监测点项目的培训费、差旅费、劳务费、专用材料费（化验室用品和项目物化补助）等。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入2423689.8元,占本年收入合计的100%。与上年比增加262689.8元，增加12.16%，主要原因是工资收入增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2533676.3元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加350276.3元,主要原因增加工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、工资福利支出：含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险等支出1746400.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%。

　　2、商品和服务支出：含办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出110200元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。

　　3、对个人和家庭的补助：含原渠道列支退休费、住房公积金支出257089.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。

　　4、测土配方施肥项目支出：含培训费、差旅费、劳务费、专用材料费（化验室用品和项目物化补助）等329988.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。

　　5、三区科技项目支出：含培训费、差旅费、劳务费、专用材料费（项目物化补助）等89997.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81000元，支出决算为47092.75元，完成预算的58.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为35302.62元，完成预算的65.38%；公务接待费支出决算为11790.13元，完成预算的43.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严把出差审核关，减少出差次数、规模；控制接待人员。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4254.21元，增长9.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7598.08元，增长27.43%；公务接待费支出决算增减少3343.87元，下降22.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2002年的车辆，用一次修一次，用车成本比较高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出35302.62元，占74.96%；公务接待费支出11790.13元，占25.04%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出35302.62元。

　　公务用车运行维护支出35302.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市测土配方施肥项目、工作检查指导、州市业务交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11790.13元。其中：

　　国内接待费支出11790.13元，共安排国内公务接待26批次接待人次195人。主要用于省农业厅（站）工作检查、州市业务交流等发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，2017年无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我单位资产总额722130.72元，其中，流动资产146081.72元，固定资产576049元，与上年相比，本年资产总额减少276387.04元，其中固定资产减少93382元。报废报损资产10项，账面原值142462元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额78340元，其中：政府采购货物支出78340元（试验示范用化肥59260元，化验仪器、打印机等固定资产19080元）。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年全市土肥水工作把遏制化肥增长势头、推进化肥使用量零增长作为土肥系统首要工作任务，依托农业生产粮食发展专项--绿色高产高效创建、测土配方施肥、耕地质量保护与提升、果菜茶有机肥替代化肥、休耕制度试点等重点工作，加强农企对接和技物配套结合的工作机制，以推进土肥水示范区建设为抓手，实现“藏粮于地、藏粮于技”新战略。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

    附件：决算公开报表.xls