目    录

　　第一部分  临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责农民负担监督管理，减轻农民负担政策宣传，农民负担监测，农民负担执法检查查处及信访处理。

　　2、负责土地承包合同管理，宣传贯彻落实土地承包政策，指导土地承包经营权合理流转。

　　3、负责农村集体资产管理，资产所有权界定，产权登记，资产评估，产权交易监督管理，农村财务，农村财务审计，农村财会人员管理，业务培训。

　　4、开展对农村产业化经营，农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设工作，壮大农村集体经济的指导。

　　5、负责农村经济统计调查工作，农村合作经济收益分配、农民家庭经营收支与负担情况、开展农村经济管理年末基本情况的统计及数据分析，各类农经基点调查。

　　6、负责农村经济政策的宣传以及相关法律法规的贯彻

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，开展农村土地确权登记颁证工作，积极引导农村土地经营权有序流转，开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作，稳定农村土地承包关系。加强农民负担监督管理，确保农民负担不反弹，做好农村公益事业建设及一事一议筹资筹劳的监督管理工作。进一步完善村级集体财务管理制度，推行农村集体财务公开，进一步推行村民自治，切实加强对农村集体财务审计监督，抓好村级会计委托代理服务工作。开展农村经济调查统计工作。培育新型农业经营主体，指导和探索农民专业合作社、家庭农场的发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。内设组室3个，分别是办公室、统计室、农民负担集体资产管理室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市编办下达市农村经济经营管理站人员编制12名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员10名，工勤人员编制1名，科级领导职数2职。2017年底我站在职人员11人。退休人员4人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市农村经济经营管理站2017年度收入合计1705900。36元。其中：财政拨款收入1705900。36元，占总收入的100%；无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　市农村经济经营管理站2017年度支出合计1764105。13元。其中：基本支出1555900。36元，占总支出的88％；项目支出208204。77元，占总支出的12％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障农村经济经营管理站正常运转的日常支出1555900。36元，与上年对比增437200元，增加原因是：1、增加工作人员1人；2、是职工工资正常晋升。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1499958。33元，占基本支出的96。4％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出55942。03元，占基本支出的3。6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市农村经济经营管理站事业发展目标业务经费支出208204。77元。与上年对比减少154100元， 减少的主要原因是财政拨款比上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入1705900。36元，占本年收入合计的100%。与上年对比增224900元，增13。18%，主要原因是：1、增加工作人员1人；2、是职工工资正常晋升。

　　临沧市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1763985。13元，占本年支出合计的99。99%。与上年对比增283105元，增16%，主要原因是：1、增加工作人员1人；2、是职工工资正常晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出1763985。13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

　　1、用于社会保障和就业支出214650。10元，占支出的12。17%，主要用于职工养老保险等缴费支出和离退休人员经费支出；

　　2、医疗卫生与计划生育支出70176。4元，占支出的3。98%，主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　3、农业事业运行支出1161083。86元，占支出的65。82%，主要用于在职人员工资支出、公用经费等支出；

　　4、住房保障支出109990元，占支出的6。23%，主要用于职工住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年我站财政拨款“三公”经费支出预算为38000元，支出决算总额为32923元，完成预算的86。64%，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出30000元，公务接待费支出2923元。小于预算数的主要原因是财政拨款小于预算数。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占“三公”经费支出的91。12%，比上年减16316。39元；减少的原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出2923元，占“三公经费”的8。88%，比上年减5087元，减少的原因是厉行节约，公务接待费减少，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出。2017年我站没有发生国（境）外接待费支出

　　2、 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：无公务用车购置支出。比上年减16316。39元，减少的原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护支出30000元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出2923元，其中：国内接待费支出2923元，主要用于相关农经工作发生的接待支出，共执行国内公务接待批10次49人。比上年减5087元，减少的原因是厉行节约，公务接待费减少。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　因本单位2017年未发生政府性基金收支，所以政府性基金收支决算附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017我站无财政专户管理资金收支，所以财政专户管理资金收支决算附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位是财政补助事业单位未发生机关运行经费

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市农村经济经营管理站资产总额1246844。56元，其中：流动资产174563。56元，固定资产1072281元，与上年相比，本年资产总额减少41905。08元，其中：流动资产比上年减少56145。08元，减少的原因是财政拨款减少；固定资产比上年增加14240元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额14240元，其中：政府采购货物支出14240元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　通过财政投入，2017年度，我单位工作取得明显成效，主要表现在：

　　1、以落实政策为举措，建立健全农民负担监管长效机制，保护农民合法权益取得实效。加强监管和强农惠农政策，减轻农民负担“五项制度”得到有效落实；开展涉农乱收费乱摊派清理整治活动，切实维护农民的合法权益；村级公益“一事一议”筹资筹劳及财政奖补有序开展。

　　2、强化农村土地承包管理，以家庭承包经营为基础的经营体制进一步巩固。积极引导农村土地承包经营权有序流转，强化农村土地承包管理，发展适度规模经营，全市农村土地承包经营权累计流转总面积为45。93万亩；农村土地经营权确权登记颁证工作全面展开。

　　3、抓农村集体资产和财务管理，农村集体资产和财务进一步规范。继续推进农村集体财务管理规范化、制度化建设，提高村级会计委托代理服务水平，进一步规范农村财务管理；认真开展农村财务公开，强化民主管理，农村集体产权制度改革试点稳步推进。

　　4、认真抓好农经调查统计工作，以入户调查为重点的农村经济统计改革效果明显。做好农民收入的预测工作，全市实现农业增加值165。86亿元，可比增幅6。1%。

　　5、以推进农民专业合作社规范化建设及家庭农场发展为重点，培育新型农业经营主体，截止2017年12月，全市在工商依法注册的合作社共2772家，累计创建家庭农场共136家。

　　6、深入开展脱贫攻坚工作。我站全站职工三次深入到永德县大山乡纸厂村对挂钩帮扶贫困户开展“挂包帮、转走访”活动。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：2017年部门决算公开。xls