目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位部门职能

临沧市农业环境保护监测站工作职能是紧紧围绕临沧市委、市政府关于对农业、农村工作的总体要求，在市委、市政府、市农业局的直接领导下，开展工作。主要职能：

1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；

2、拟定临沧市农业环境保护长远规划和年度计划；

3、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量做出预测和评价；

4、组织、指导农业生产者正确使用化肥、农药、农膜等农用化学品，推广生态农业、开展农村能源综合利用，发展农业环保产业，开发无公害农产品、绿色食品、有机食品；

5、负责临沧市农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理，保护农业生产者的合法权益；

6、宣传普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术；

7、监督对污染农业环境项目的治理工作，依法查处违反有关条例的行为；

8、做好无公害、绿色食品、有机食品申报、食用管理工作；

9、法律法规规定的其他职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年主要开展农业污染源防治、外来入侵生物的调查与防控、农业野生植物资源调查与保护、资源和环境保护、农业环境监测、农产品产地安全监测、“三品一标”（即有机食品、绿色食品、无公害农产品和农产品地理标志）认证（登记）农产品质量安全例行监测等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度纳入部门决算编报的单位共1个，即临沧市农业环境保护监测站（以下简称市农环站），属财政全额拨款的事业单位。内设3个股室，分别是：综合股、农业资源与环境保护股、农产品质量安全股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农环站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，为临沧市农业局下属正科级财政全额拨款事业单位，核定单位专业技术人员编制8名，2017年末实有人员编制8名，其中正高1人、副高2人、农艺师3人、助理农艺师2人，单位成立到现在没有离退休人员。核定公务用车编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市农环站2017年度收入总额1341902.27元。其中：财政补助收入1293902.27万元，占总收入的96.42%。其他收入48000元，占总收入的0.04%。收入总额与上年相比增加了225226.8元，增加了20.17%。增加的主要原因是：一是人员正常调资，导致人员经费增加，二是省级项目拨款有所增加。

二、支出决算情况说明

市农环站2017年支出总额1393306.97元，其中：基本支出1053902.27元，占总支出的75.64%；比上年增加30.74%；项目支出339404.7元，占总支出的24.36% ，支出总额与上年相比增加了57413.65元，增加了4.30% 。单位不存在上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。增加的主要原因是正常工资晋升增加支出、同时五险一金也增加支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市农环站日常工作运转的支出：1053902.27元，其中人员经费支出1023124.5，与上年相比增加217004.1元；公用经费支出30777.77元，与上年对比减少了18757.23元。

1、人员经费支出明细如下：基本工资支出310232、津贴补贴支出：167608元、绩效工资支出：285619.48元，其中：职工工资占基本支出总额的70.34%，与上年比增加163862.28元，增加了23.33%；其他社会保障缴费支出：63769.82元，占基本支出总额的6.05%，与上年比增加7258.62元；基本养老保险缴费支出116131.7元，占基本支出总额的11.02%，与上年比增加21271.7元；住房公积金支出79764元，占基本支出总额的7.57%，与上年比增加24612元。

2、公用经费支出明细如下：办公费支出2825.77元,占基本支出的0.003%；与去年相比减少17371.51元；邮电费支出：1779元，占基本支出的0.001%；与去年相比减少251.02元；差旅费支出:3840元，占基本支出的0.004%，与去年相比减少4520.7元；维修费支出：1233元，占基本支出的0.001%，与去年相比387元；工会经费支出：6100元，占基本支出的0.01%，与去年相比增加了1500元；公务用车用车运行维护费支出15000元，占基本支出的1.42%，与去年相比增加了8665元。

3、原因分析：2017年人员经费增加217004.1元，主要因为正常工资变动同时各项保险费用增加所致；公用经费减18757.23元。变动原因是单位认真执行八项规定，节约开支，有部分是开展项目所应承担的部分，在项目列支所导致。

（二）项目支出情况

2017年度临沧市农环站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339404.7元。与上年对比上年减140833.22元,主要原因是财政项目经费有所减少，单位遵守八项规定，节约开支。具体用于开展①、农业污染防治、外来入侵生物的调查与防治项目，支出总额123045.65元；②、农业野生植物资源调查与保护项目支出总额20562.89元；③、农业环境监测、三品一标”（即有机食品、绿色食品、无公害农产品和农产品地理标志）认证（登记）农产品质量安全例行监测等项目支出总额195796.16元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

市农环站2017年度一般公共预算财政拨款收入1293902.27元,占本年收入合计的96.42%。与上年对比增加188246.87元，主要原因是正常工资变动所致。

市农环站2017年度一般公共预算财政拨款支出1318799.9元,占本年支出合计的94.65%。与上年对比增加193837.58元,增加主要原因是正常工资变动增加财政拨款支出，财政拨款项目支出用到上年财政结余项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1318799.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.65%。主要用于社会保障和就业支出116131.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，；医疗卫生与计划生育支出47400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%；农林水支出1075504.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%；住房保障支出79764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市农环站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27600元，支出决算为19528元，完成预算的70.75%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4528元，完成预算的33.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守八项规定，控制接待费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1197元，增长6.53%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1315元，增长9.61%；公务接待费支出决算减少118元，下降2.53%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是，我单位车辆购买时间长，维护费用及耗油量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费15000元，占三公经费支出的79.81%；公务接待费支出4528元，占三公经费支出的23.19。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在开展业务中车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支4528出元。其中：国内接待费支出4528元，接待人次124人。主要用于农环站在开展相关工作业务时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，本单位不涉及相关境外业务，所以没发生此项费用。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年临沧市农环站未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年临沧市农环站未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市农环站属于事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市农环站资产总额511257.33元，其中，流动资产273925.14元，固定资产227532.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37752.45元，其中：流动资产减少37752.45元；固定资产增加15000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产减少的原因是财政项目资金减少，有项目用到上年结余的资金导致。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额15000元，其中：政府采购货物支出15000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的X%。

（四）绩效自评信息情况

2017年临沧市农环站主要取得以下成效：

1.加强学习，不断提高政治素质和业务水平；

2.农业污染防治持续开展:在全市范围内确定了420个国控点和163个国控例行监测点，组织完成193个样品的采集、制作、送样和相关表格的报送工作。

3、农业面源污染防治标准化生产示范试点取得成效。2017年在永德县继续开展以标准化生产、可持续发展为目标的水稻标准化栽培示范300亩，进一步完善该区域“水稻标准化栽培技术”总产115751公斤 ，平均单产380公斤，实现了绿色生态生产，有效防范和遏制各类污染事件发生。

4、农业环境污染突发事件调查。2017年，全市范围内尚未发现有农业环境污染突发事件发生。

5、协助市农业局积极参与“绿盾2017”国家级自然保护区监督检查专项行动巡查准备相关工作和配合临沧市全国第二次污染源普查领导小组做好全国第二次污染源普查的相关工作，拟定了临沧市第二次全国污染源普查经费预算方案。

6、农业面源污染调查。完成以2016年为期限年的临沧市农业面源污染调查和数据录入上报等工作，完成了八县（区）的种植业基本情况清查、临翔区的39个典型地块调查和云县的10个典型畜禽养殖单元清粪方式与粪污处理利用情况的调查。

7.外来入侵有害生物的调查与防控工作取得新成效

对外来入侵有害生物进行再调查。在临沧全市范围内开展以《国家重点管理外来入侵物种》（第一批）中21种植物为主的外来入侵物种的分布位置进行调查。

8、持续开展薇甘菊调查与防控。一是继续开展薇甘菊野外调查。2017年全市新发生薇甘菊危害点18个2929.4亩，二是进一步完善薇甘菊预警监测点管理。全市125个薇甘菊预警监测，组织专人进行定期巡查，一经发现薇甘菊危害点，及时上报并组织人员进行防除。三是开展薇甘菊综合防治。2017年发现薇甘菊危害的县，共开展薇甘菊综合防治示范面积16288亩次（永德县3025亩次、镇康县6000亩次、双江县15亩次、耿马县6000亩次、沧源县1248亩次），已基本灭除薇甘菊730.35亩。

9、薇甘菊防控取得实效。自2008年发现薇甘菊至今，全市薇甘菊危害点共105个，涉及5县19个乡镇，总面积14002.11亩（镇康县26个点7269亩、耿马县26个点4674亩、沧源县27个点640.7亩、永德县21个点1412.66亩、双江县5个点5.75亩），其中农地8195.46亩、林地2196.2亩、其它生境3610.45亩。自发现薇甘菊以来，全市已有4300.71亩基本被灭除，占总发生危害面积的30.71%，其中不造成危害点51个，面积2349.71亩。

10、农业野生植物种质资源调查与保护取得新进展：临沧野生蔬菜调查项目基本结束。结合省农业环境保护监测站开展农业野生植物种质资源调查工作要求，自2015年以来，历时2年多，完成了全市野生蔬菜野外调查、室内资料整理汇总和报告编制，并组织编制了《临沧野生蔬菜》一书（收录全市可食用野生蔬菜有45个科84个品种，并具体描述野生蔬菜的分布、种群特征、生境状况、食用方法等，组织科技人员撰写相关论文编辑在《临沧野生蔬菜》一书中），为下步开展我市野生蔬菜保护和开发利用奠定了基础。

常态化开展野生植物保护区（点）保护。持续开展耿马县孟定镇疣粒野生稻国家级保护点设施设备维护和日常保护，2017年10月31日开展了以2016年为基线年的野生稻保护点动态监测，对设立的15个监测点进行追踪调查，已形成调查报告上报省农业环境保护监测站。通过培训保护区的管理人员素质得到较大提高，有力地促进了野生稻保护区的管理。

11、全市8县区农业环境信息统计工作按时完成

12、“三品一标”认证正常开展：全市有15家企业（单位或合作社）34个产品申报“三品一标”2017年可新增“三品一标”认证企业（合作社）35家，认证产品75个。

（1）有机产品。全市有45家101个产品通过有机产品认证，认证基地面积30.65436万亩，产量14.26万吨;其中：今年新认证的23家47个产品；再认证的有22家54个。

13、农产品质量安全监测成效显著：积极配合省农业厅委托部门开展省级农产品质量安全监测。一是积极配合丽江市永胜县农产品质量安全检验检测站做好蔬菜水果例行监测。在全市8县区农产品生产基地、超市、农贸市场开展例行监测采样4次，抽检样品220个（蔬菜160个、水果60个），监测合格率99.5%（蔬菜99.4%、水果100%）。二是配合楚雄州元谋县农产品质量安全检验检测站在全市8县区农产品生产基地、超市、农贸市场开展蔬菜水果监督抽查2次，抽检样品140个。

（五）其他重要事项情况说明

临沧市农环站在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

临沧市农业环站2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

附件：农环站2017年决算公开表（9）.xls