目    录

　　第一部分  临沧市甘蔗技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 临沧市甘蔗技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　部门主要工作职责：1、负责甘蔗技术引进与实验示范；2、负责甘蔗种子质量检验与监督管理；3、负责甘蔗技术推广管理；4、负责甘蔗技术标准与规范制定；5、负责甘蔗技术成果推广许可管理；6、负责甘蔗技术推广机构与队伍建设指导；7、负责甘蔗技术推广业务指导；8、负责甘蔗病虫害监测与防治；9、负责甘蔗技术推广法规宣传；10、负责甘蔗培训和技术服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我单位着重做了以下工作：

　　1、甘蔗新品种筛选。2017年由体系提供最新育成的新品种，结合临沧蔗区实际，进行适应性试验，对品种材料在临沧蔗区的产量、蔗糖分、宿根、抗旱、抗病等工农艺性状进行综合评判，筛选出优于新台糖22号的新品种，并进行繁育示范。

　　2、农机与农艺配套试验示范及应用。2017年根据我市蔗区的生产条件，引进中小型甘蔗种植机械、甘蔗中耕机械和甘蔗收获机械，进行甘蔗全程机械化示范，试验甘蔗全程机械化条件的甘蔗种植行距、施肥方式和病虫草害防控技术。

　　3、甘蔗节本增效技术应用。2017年在新植甘蔗上开展甘蔗控缓肥、高效低毒缓释药、除草降解地膜全覆盖一次性种植技术应用，在宿根甘蔗上以快锄低砍、全膜覆盖为突破，实现甘蔗的轻简化种植和节本增效。

　　4、甘蔗良种良法集成示范。2017年在试验示范基地和辐射县，对筛选出的高产高糖新品种，配套农机农艺技术和节本增效技术进行综合集成示范。

　　5、甘蔗生产调研及相关数据采集工作。一是扎实做好产业链监测调查工作。按照体系安排，连续几年完成示范县甘蔗主管部门、制糖企业和植蔗农户的问卷调查收集上报工作。二是积极协助配合相关岗位专家在全市范围内进行各项甘蔗科技生产等专题调研。

　　6、技术指导与培训。根据各蔗区甘蔗种植技术需求、病虫害防治，组织技术骨干、邀请有关专家在关键农时、关键季节和关键环节采取不同方式，深入企业、蔗区开展技术培训和服务指导。

　　7、工作日志填报。加大信息宣传工作力度，创新科技宣传的形式和内容，加强甘蔗产业信息交流，及时反映我站甘蔗生产和工作动态。三年来，共有150余条信息分别被云南省农业信息网、临沧市农业信息网等相关网站采用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市甘蔗技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。临沧市甘蔗技术推广站是隶属于临沧市农业局的副处级公益一类事业单位。单位财务独立核算，属于二级预算单位。临沧市机构编制委员会办公室共核定单位事业编制13名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制1名。单位内部共设有3个科室，分别是：办公室、品种研究科和生产技术科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市甘蔗技术推广站年末实有人员编制13人。事业编制13人；在职在编实有事业人员13人。

　　离退休人员3人。其中离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市甘蔗技术推广站2017年度收入合计2478022.94元。其中：财政拨款收入1841422.94元，占总收入的74%；其他收入636000.00元，占总收入的26%。比上年减少138895.83元，减幅率为5.31%。主要原因是2017年市级财政项目经费压缩，经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2702840.01元。其中：基本支出1751422.94元，占总支出的65％；项目支出元951417.07，占总支出的35％；与上年对比总支出增加55604.64元，增幅率为2.1%；基本支出增加310676.48元，增幅率为21.56%，增加原因是在职人员工资增加；项目支出减少255071.84元，减幅率为21.14%，主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度基本支出1751422.94元。与上年对比增加310676.48元,增幅率为21.56%，主要原因是在职人员工资增加。人员经费支出1660522.94元，包括基本工资、津贴补贴事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗卫生与计划生育等，占基本支出的94％；日常公用经费支出106839.40元，包括办公费、印刷费、水电费等，占基本支出的6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度，用于专项业务工作的经费支出951417.07元。与上年对比减少255071.84元,减幅率为21.14%，主要原因是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费支出58570.44元，印刷费支出8037.18元，手续费支出2356.22元，电费支出4800.00元，邮电费1160.00元，物业管理费支出1262.45元，差旅费支出141251.元，维护费支出1388.00元，租赁费支出140000.00元，会议费支出13661.00元，培训费支出10000.00元，公务接待费支出8917.00元，劳务费支出179451.60元，委托业务费支出160000.00元，其他商品和服务支出93798.66元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市甘蔗技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款收入1841422.94元,占本年收入合计的74%。与上年对比减少349668.12元,减幅率为15.96%，主要原因是现代农业产业技术体系项目减少。

　　临沧市甘蔗技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出2104617.32元,占本年支出合计的77%。与上年对比减少399138.66元,减幅率为18%，主要原因是项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

　　1.科学技术支出259480.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.3%。主要用于办公费22237.01元，印刷费9027.18元，差旅费支出58297.00元，租赁费支出60000.00元，会议费支出13661.00元，专用材料费支出33680.82元，其他商品和服务费支出31504.30元，办公设备购置支出39322.75元。

　　2.社会保障和就业支出236906.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出190497.60元；退休费支出46408.80元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出77095.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于其他社会保障缴费。

　　4. 农林水支出1401594.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于在职人员基本工资支出502284.00元，津贴补贴支出276498.00元，绩效工资支出425893.52元，其他社会保障缴费12305.82元，邮电费支出1061.60元，差旅费支出57297.00元，租赁费支出20000.00元，培训费支出20700.00元，公务接待费支出10509.03元，专用材料费支出6316.07元，工会经费支出9800.00元，其他商品和服务支出22159.37元。

　　5、住房保障支出129540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，用于单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市甘蔗技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000.00元，支出决算为10509.03元，完成预算的75%。其中：公务接待费支出决算为10509.03元，完成预算的87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制工“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13619.26元，下降56%。其中公务接待费支出决算减少13619.26元，下降56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制工“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出10509.03元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　3.公务接待费支出10509.03元。

　　国内接待费支出10509.03元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门专家指导甘蔗生产技术指导工作。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，不存在机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市甘蔗技术推广站资产总额799755.25元，其中，流动资产495001.25元，固定资产304754.00元。与上年相比，本年资产总额减少166828.85元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额59000.00元，其中：政府采购货物支出59000.00元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　一、2017年甘蔗生产持续稳定发展

　　（一）2016/2017制糖生产全面完成

　　临沧市2016/2017年榨季蔗糖生产历时158天，全市共有临沧南华糖业有限公司、凤庆糖业（集团）公司等2户糖业企业14条生产线投入生产，企业生产规模6.225万吨/日。本榨季甘蔗入榨面积120.52万亩，比上榨季减24.41万亩、减16.84％；实际入榨甘蔗454.72万吨，比上榨季减62.78万吨、减12.13％；平均入榨单产3.77吨/亩，比上榨季增0.2吨/亩，增5.66%；平均出糖率12.5％，比上榨季高0.13%；生产食糖56.82万吨，比上榨季减7.18万吨，减11.22％；生产酒精3.47万吨，比上榨季增85.54吨；平均甘蔗收购价格453元/吨（含二次结算33元/吨），比上榨季增33元/吨;食糖平均销售价格6458.17元/吨、较上年同期高1301.73元/吨、增25.11%，酒精平均销售价格4255.05元/吨、较上年同期低512.51元/吨、减10.75%。至6月6日，食糖销售率39.76%、较去年同期高3.58%，酒精销售率62.43%、较去年同期高27.54%。全市蔗糖业预计实现总产值55.3 亿元，占全市工农业产值20.7%，其中：农业产值20.6亿元、占全市农业产值153.15亿元的13.45%，工业产值34.7亿元、占全市工业产值114.1亿元的30.41%。预计实现税收5.724亿元，占地方财政一般公共预算收入38.27亿元的14.95%。

　　（二）全市甘蔗生产发展和科技水平不断提升

　　 1、全市甘蔗生产发展态势良好。2017年全市甘蔗种植面积达136.71万亩，比上年减3.2万亩.其中：境外种植17.54万亩，市外种植2.58万亩。在136.71万亩中，新植蔗达39.68万亩（其中：16年秋1.53万亩、16年冬7.12万亩，17年春31.03万亩），占29.02%；宿根蔗97.03万亩，占70.98%；有田蔗31万亩、占22.68%，水浇地蔗3.8万亩、占2.78%，旱地蔗101.91万亩、占74.54%。早中晚熟品种搭配趋于合理化，良种覆盖率持续提高，早熟品种61.95万亩、占45.32%，中熟品种57.93万亩、占42.37%，晚熟品种16.83万亩、占12.31%。2017年，推广新良种种植123.6万亩，良种覆盖率达90%。

　　2、高优蔗园建设稳步推进。加快高优蔗园建设是促进全市甘蔗产业快速发展，提升产业水平的关键，至今有高优蔗园86.59万亩，占甘蔗种植面积的63.34%。其中：当年新建39.68万亩，占高优蔗园面积的45.83%。

　　3、新技术推广应用水平进一步提升。以科技为依托，降低生产成本为目的，大力开展配套“深松深耕及开沟机械化技术”、“深沟板土栽培技术”、“地膜覆盖抗旱栽培技术”、“病虫草害综合防治技术”、“快锄低砍技术”、“甘蔗间套种”等技术的研究，引导农民从品种改良、种植、管理方面下功夫，通过推广新科技，提高蔗农的生产水平，从而提高甘蔗单产，促进蔗农增产增收。2017年来，实施配方施肥85.13万亩，占62.27%；完成地膜覆盖47.33万亩，其中：全膜覆盖47.2万亩；推广健康种苗29.05万亩，其中：今年9.12万亩；完成机耕17.26万亩。机种0.6亩。完成甘蔗培土55.71万亩，占40.75%；完成追肥81.85万亩次，占59.87%；实施化学除草58.63万亩次，占草害发生面积89.13万亩的65.78%。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

    附件：临沧市甘蔗技术推广站公开.xls