目    录

　　第一部分 临沧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 临沧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、经营、贮藏、流通等环节的监督及违法违规行为的查处;二是行使《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规赋予的审批权、处罚权和行政强制措施权;三是负责全市动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作;四是负责全市动物诊疗和执业兽医的监督管理工作;五是负责全市有关检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管;六是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作;七是承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作;八是负责全市动物卫生监督执法人员培训和畜牧兽医相关法律法规的宣传贯彻;九是受行政主管部门委托，承担全市兽药、饲料等监管工作，负责兽医实验室及菌种保存场生物安全的监督管理；十是完成行政主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　临沧市动物卫生监督所指导各县（区）动物卫生监督所依据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规要求，依法开展动物及动物产品检疫工作；推进全市动物卫生监督信息化管理工作；开展兽药饲料监管工作，完成省厅下达工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市动物卫生监督所2017年度部门决算编报的单位共1个,内设综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。

• 部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市动物卫生监督所2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市动物卫生监督所2017年度收入合计2,740,123.81元。其中：财政拨款收入2,500,123.81元，占总收入的91.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入240000元，占总收入的8.76%。与上年对比增加605597.2元，增加28.37%，主要原因分析2017年7月调整工资标准及云南省动物卫生监督所加大对电子出证工作的支持力度。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市动物卫生监督所2017年度支出合计2813945.35元。其中：基本支出2160123.81元，占总支出的76.76％；项目支出653821.54元，占总支出的23.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加360215.9元,增加14.68%，主要原因分析是2017年7月调整工资标准。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出2160123.81元。与上年对比增加375597.2元,主要原因分析：2017年7月调整工资标准，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653821.54元。与上年对比减少15381.3元,主要原因分析；尽量控制支出。具体项目开支及开展工作情况是指导各县（区）动物卫生监督所依法开展动物及动物产品检疫工作，推进全市动物卫生监督信息化管理工作，开展兽药饲料监管工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款收入2500123.81元,占本年收入合计的91.24%。与上年对比增加415597.20元，增加19.94%,主要原因分析；2017年7月调整工资标准。

　　临沧市动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出2519727.72元,占本年支出合计的89.54%。与上年对比增加323986.44元,增加14.76%，主要原因分析2017年7月调整工资标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出350389.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于事业单位离退休原渠道列支部分及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出88956元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于事业单位医疗保险费支出。

　　3.农林水支出1924153.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资性支出，日常公用经费支出，项目运行支出等。

　　4.住房保障支出156228元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于单位职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71000元，支出决算为50612.34元，完成预算的71.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35716.34元，完成预算的71.43%；公务接待费支出决算为14896元，完成预算的70.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定制度，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10427.68元，增加25.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8607.68元，增加31.75%；公务接待费支出决算增加1820元，增长13.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因主管局业务工作的需要，调剂使用单位车辆，故公务用车购置及运行费支出增加，另外省级部门下来指导工作及外州市部门交叉检查工作次数增多，故公务接待支出较上年略高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35716.34元，占0%；公务接待费支出14896元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35716.34元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出35716.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市动物卫生监督所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14896元。其中：

　　国内接待费支出14896元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门下来指导工作及外州市部门交叉检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市动物卫生监督所为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市动物卫生监督所资产总额1105798.13元，其中，流动资产335773.13元，固定资产770025元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45000.65元，其中固定资产增加154360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    (三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额96800元，其中：政府采购货物支出96800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   （四 ）绩效自评信息情况

　　当年取得的主要事业成效：

　　1.指导各县（区）动物卫生监督所依照《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规要求，依法开展检疫工作，规模养殖场出栏动物检疫申报受检率、出证率达100%；通过检疫申报输出市外猪牛羊耳标佩戴率达100%；生猪定点屠宰场动物检疫率达100%，检出不合格动物（或产品）无害化处理率达100%；按照跨省引进种用乳用动物检疫审批权限完成跨省引进种用乳用动物检疫审批，2017年共完成产地检疫338.2729万头（羽）；屠宰检疫210.2232万头（羽）。

　　2.加强对县（区）重大动物疫病防控督导。按照临沧市农业局的安排，组织人员指导各县（区）做好疫病防控工作，认真做好重大动物疫病防控工作检查痕迹材料的整理、上报工作。

　　3.全市实现了出县境动物及动物产品电子出证工作，全市77个乡镇共有51个乡镇配备了电子出证设备，乡镇电子出证设备配备率达66.23%。

　　4.指导各县（区）开展动物卫生执法案件查办。2017年全市共办理兽药饲料、动物卫生监督执法案件27件，其中一般程序案件8件,简易程序案件19件。

　　5.强化病死动物或死因不明动物及动物产品无害化处理监管工作。2017年监督指导生猪养殖环节无害化处理6018头，监管生猪规模养殖场371个，产地检疫无害化处理966头/只（羽），屠宰检疫无害化处理56.8187吨。

　　6.加强兽药饲料畜产品质量安全监管；一是认真组织兽药质量监督抽检工作。共抽取兽药样品22个，送曲靖市兽药饲料监察所检测。二是开展饲料产品质量安全监测工作。共抽取饲料样品36批次，送楚雄州动物疫病预防控制中心检测。三是积极推进兽药GSP认证工作。指导兽药经营企业开展兽药GSP申报工作，开展兽药GSP检查验收工作3次，验收兽药经营企业39个。四是开展生猪养殖、屠宰环节的“瘦肉精”监测工作，发放“瘦肉精”快速检测卡760条。在辖区内8个生猪定点屠宰场（点）抽取的猪尿850批。对辖区内46个养殖场抽取的92批尿样进行“瘦肉精”初筛检测；五是做好畜产品质量监督抽检工作， 2017年，协助玉溪市红塔区农产品检测中心到我市开展畜产品质量安全例行监测工作四次，监测样品80批；六是完成食品安全兽药残留抽检工作，抽查样品340批，送保山市兽药饲料检测所检测。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市动物卫生监督所2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

    附件：决算数据.xls