（监督索引号53090001032601000）

　　临沧市农业部门

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市农业部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农业部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家有关农业产业和农村经济的法律、法规以及战略方针、重大政策；负责指导全市农村经济体制改革，拟订全市农业产业发展政策，引导农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展，制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划；负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平；负责农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品市场体系建设；负责全市畜牧业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全市农业涉外事务和对外交流与合作等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省、市农村工作会议和市第四次党代会精神，牢固树立新发展理念，以“农业强、农村美、农民富”为根本，以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”为主题，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以发展产业促农增收脱贫为统领，以深化农业农村改革为动力，以提质增效、扶强龙头、做大品牌为重点，以工业化的理念经营农业，着力推进农业经营体制机制创新，促进一二三产深度融合发展，确保全市农林牧渔业总产值增长6%以上，农业增加值增长6%以上，农村居民人均可支配收入增长10%以上，实现农业农村经济持续健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业部门2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

　　1.临沧市农业局

　　2.临沧市农业技术推广站

　　3.临沧市土壤肥料工作站

　　4.临沧市植保植检站

　　5.临沧市畜牧技术推广站

　　6.临沧市动物卫生监督所

　　7.临沧市动物疫病预防控制中心

　　8.临沧市农机安全监理站

　　9.临沧市农业机械技术推广站

　　10.临沧市种子管理站

　　11.临沧市甘蔗技术推广站

　　12.临沧市农村经济经营管理站

　　13.临沧市农业环境保护监测站

　　14.临沧市水产技术推广站

　　15.临沧市农业广播电视学校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017临沧市农业部门2017年末实有人员编制292人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制266人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员248人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员168人。其中：离休4人，退休164人。

　　实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业部门2017年度收入合计60,187,954.64元，比去年同期62,289,724.85元减3.4%。其中：财政拨款收入56,608,073.56元，占总收入的94%，比去年同期54,733,504.96元增3.4%；其他收入3,579,881.08元，占总收入的6%，比去年同期7,556,219.89元减53%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业部门2017年度支出合计62,706,589.45元，比去年同期73,563,658.62元减15%。其中：基本支出45,574,480.09元，占总支出的73％，比去年同期34,489,373.37元增32%；项目支出17,132,109.36元，占总支出的27％，比去年同期39,074,285.25元减56%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,574,480.09元。与上年对比增加32%,主要由于人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,508,309.88元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,066,170.21元，占基本支出的7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,132,109.36元。与上年对比减少56%,主要原因:2017年市级项目经费压缩，专项业务工作经费投入减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市农业部门2017年度一般公共预算财政拨款收入56,608,073.56元,占本年收入合计的94%。与上年对比增加23%。

　　市农业部门2017年度一般公共预算财政拨款支出58,798,657.51元,占本年支出合计的94%。与上年对比增加2.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出2,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%；

　　2.科学技术支出1,042,856.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%；

　　3.社会保障和就业支出7,731,707.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%；

　　4.医疗卫生与计划生育支出1,799,657.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%；

　　5.农林水支出45,304,283.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%；

　　6.住房保障支出2,849,388元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%；

　　7.公共安全支出68,465元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,356,600元，支出决算为939,881.21元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为652,785.07元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为287,096.14元，完成预算的59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年我部门严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出 。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少244,471.03元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少93,900元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少61,477.94元，下降8.6%；公务接待费支出决算减少89,093.09元，下降24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017未发生出国出境费用，我部门严格执行中央八项规定控制公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出652,785.07元，占69%；公务接待费支出287,096.14元，占31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出652,785.07元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出652,785.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于开展业务工作，进行项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出287,096.14元。其中：国内接待费支出287,096.14元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待387批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市农业部门2017年机关运行经费支出3,066,170.21元，与上年对比增加7,286.81元,增加2%。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、水电费、物管费及公务用车运行维护费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市农业部门资产总额72,673,773.42元，其中，流动资产19,404,686.29元，固定资产44,687,973.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,559,049元，无形资产22,065元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,722,256.99元，其中固定资产增加1,972,156.76元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额2,657,329元，其中：政府采购货物支出2,657,329元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

　　2017年，全市农业工作在市委、市政府的坚强领导和省农业厅的正确指导下，紧紧围绕“农业强、农村美、农民富”目标任务，以农业供给侧结构性改革为主线，以脱贫攻坚为统领，全面深化农业农村改革，着力稳增长、调结构、育龙头、提质效、促转型，有力推动高原特色农业加快发展，确保全市农业农村经济稳步增长，农民持续增收。全市农业总产值263.4亿元，比上年增6.1%；农业增加值165.86亿元，比上年增6.1%；农村常住居民可支配收入达9814元，比上年增10.1%。粮播种面积452.88万亩，粮食总产量106.76万吨，同比增加1.56万吨。全市创建市级畜禽养殖标准化示范场43个，新增备案畜禽规模养殖场(小区)32个，累计达1469个。畜牧业产值73亿元，比上年增0.8%。全市共签订农业招商引资项目186个，协议总投资336.16亿元，实际到位资金149.58亿元，其中：省外到位资金111.41亿元。全市共完成农产品样品快速检测4.3万个，农产品质量安全检测合格率达99.5%以上，未发现国家禁止使用的农业投入品。全面加大全市“三品一标”认证力度，举办培训一期120人次，新增“三品一标”认证75个，其中：绿色食品2个、无公害农产品26个、有机食品47个，认定基地面积达598.3万亩，认定产品5万吨。建立市县农业部门领导和专技人员挂钩服务产业精准扶贫工作机制，先后开展产业精准扶贫工作督导4批次，督促问题整改126项，有力确保产业精准扶贫工作责任落实。全市农业部门共向上争取资金69316.81万元，其中一般公共预算补助资金 43429.34万元，完成目标任务45900万元的94.6%。全市241个建档立卡贫困村有资金互助组织101个，建立专业合作组织598个，实现100%全覆盖。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090001032601111

　　附件：临沧市农业局2017年决算公开报表.xls