临沧市农业局(局机关)2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-07-23 16:34 信息来源: 临沧市农业农村局 浏览次数:

  第一部分 临沧市农业局2018年部门预算编制说明

  第二部分 临沧市农业局2018年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济的法律、法规,以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策;起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划,并组织实施。

  2.指导全市农村经济体制改革,组织实施国家和省农村经济体制改革方案;指导农村经济组织的建设与发展;负责全市农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。

  3.拟订全市农业产业发展政策,引导农业产业结构调整。研究制定全市农业产业化经营的发展规划及相关政策,指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设、现代农业示范区建设和现代农业庄园建设;负责编报部门预算,组织实施国家、省、市下达的农业项目。

  4.拟订农产品加工业发展规划、政策,指导农产品加工业发展和结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展;负责指导乡镇企业改革发展,制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划;组织开展农业产业化龙头企业、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

  5.负责农业环境保护、监测和农产品质量安全源头监督管理;负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测;指导农业检验检测体系建设。

  6.负责全市农业教育、科技推广和队伍建设,实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施,并组织实施;负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设;指导基层农业技术推广体系改革与建设;指导农业教育和农业职业技能开发工作;组织实施农村实用人才培训、新型职业农民培训和农村富余劳动力培训转移工作;指导农业行业协会、专业学会工作。

  7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。指导农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政;参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准;依法开展农作物种子(种苗)、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔业、兽医医疗器械的监督管理;负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

  8.负责组织、协调农产品品牌培育和市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通;负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作,指导全市农业信息系统建设。

  9.负责全市畜牧业生产和管理。组织抓好全市畜牧科技推广及服务体系建设,抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作;组织抓好全市种畜禽管理,畜牧业生产资源的保护及开发利用,加强全市饲料、兽医药械的质量监督和管理,负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理;承担市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

  10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产;组织实施对全市动植物的防疫检疫工作。

  11.负责农业生态建设与保护。指导农村能源建设、农村可再生资源综合开发与利用和生态农业、循环农业发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作;负责对渔业资源的增殖、保护,维护渔业水域生态环境,保护珍稀水生动物、水生植物,依法行使渔政监督管理职权。

  12.负责全市农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目,发展外向型农业,组织实施农业援外项目,促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

  13.承办香港六宝典资料免费交办的其它事项。行政审批项目,以香港六宝典资料免费公布的行政审批项目目录为准。

  (二)机构设置情况

  根据《香港六宝典资料免费办公室关于印发< 临沧市农业局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(临政办发〔2015〕 133号),设立临沧市农业局,为香港六宝典资料免费工作部门,正处级,加挂临沧市畜牧兽医局牌子。临沧市农业局机关设办公室、人事科、科技教育和政策法规科、计划财务科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、农业机械化管理科、市场信息科、农产品质量安全监督管理科、农产品加工和乡镇企业科、渔业科13个内设机构(正科级)和机关党委。核定编制22名,其中:局长1名(正处级,任临沧市畜牧兽医局局长)、副局长4名(副处级,其中1名副局长兼任临沧市畜牧兽医局副局长);正科级领导职数14名(含机关党委专职副书记1名),副科级领导职数4名。

  (三)重点工作概述

  2018年,确保全市农林牧渔业总产值增长7%以上,农业增加值增长6%以上,农村居民人均可支配收入增长10%以上,实现农业农村经济持续健康发展。

  1.着力优化农业生产功能区布局。扎实推进农业供给侧结构性改革,完成“两区”划定任务510万亩,其中粮食生产功能区280万亩、重要农产品生产保护区230万亩。粮食种植面积稳定在445万亩,确保粮食总产量107万吨以上。

  2.着力巩固提升特色产业。调减低质低效产业面积10万亩,新增农业产业化基地15万亩,农业产业化基地稳定在2200万亩左右。创建省级以上畜禽养殖标准化示范场3个,肉类总产达28.55万吨,畜牧业产值达73.5亿元。水产品产量12万吨,渔业总产值达16亿元。

  3.着力培育新型农业经营主体。完成农业招商引资实际到位资金达100亿元以上,新培育龙头企业20户以上,实现农业产业化龙头企业销售收入172.5亿元,增长8%以上。新增市级农民专业合作社示范社60家以上、县级农民专业合作社示范社24家以上;新增市级以上家庭农场示范场50个以上,新培育种养专业大户1000户以上,新培育新型农业社会化综合服务组织10个以上。

  4.着力打造高原特色农产品品牌。创建国家农产品质量安全示范市,创建市级现代农业标准园100个以上,完成 “三品一标”农产品认证登记30个以上,云南名牌农产品申报认证8个以上,农产品加工总值达220亿元,增长8%。着力打造一批具有地方特色的区域性公共品牌,提升临沧农产品品牌影响力和市场竞争力。

  5.着力促进三产融合发展。新发展现代休闲农业示范区10个以上,休闲农业庄园10个以上,休闲农业经营主体50户以上。开展“互联网+现代农业”行动。

  6.着力深化农业农村改革。深化农村集体产权制度改革,推进农村土地经营机制改革。落实农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”办法。推进农业科技服务体系改革。

  7.着力实施产业精准扶贫。全面实施产业精准扶贫十大工程,着力构建新型产业扶贫利益联结机制,打造 “一乡一业”特色乡8个以上,“一村一品”特色村20个以上,确保每个贫困村有1-2个产业发展项目,每个贫困人口人均都有5亩以上增收产业基地。

  8.着力推动农业绿色发展。落实最严格的耕地保护制度,深入实施“一控两减三基本”。推进农村畜禽圈舍改造和清洁田园建设,提升农业生产环境和乡村人居环境。主要农作物绿色防控技术覆盖率达26%,农药利用率达36%,农药使用量增长率控制在0.6%以内,农膜回收率达67%以上。

  9.着力提升农业生产能力。完成国家糖料蔗核心基地建设7万亩。实施部级绿色高产高效创建2片以上。农机总动力达176万千瓦。主要农作物良种覆盖率达90%以上,生猪良种覆盖率达93.5%以上,农业科技进步贡献率达55%以上。

  10.着力加强农业系统自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”主题实践活动,牢固树立“四个意识”,认真落实党风廉政建设“两个责任”,严格执行中央八项规定,坚决反对“四风”。大力弘扬 “临沧作风”,全力锻造一支“政治坚定 、业务精通 、作风过硬 、工作务实 、从政清廉 ”的“沧江农业铁军”,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

  二、预算单位基本情况

  2018年我单位纳入部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个(农业局局机关、市热作指导站);部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;事业单位1个。截止2017年11月统计,单位基本情况如下:

  在职人员编制33人,其中:行政编制 26人,事业编制7人。在职实有46人,其中: 财政全供养46人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员37人,其中: 离休 4人,退休 33人。

  车辆编制2辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年单位财务总收入1542.5万元,其中:一般公共预算财政拨款1542.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入预算 1542.5万元,其中:本年收入1542.5万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1542.5万元(本级财力1542.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 1542.5万元。本级财政拨款安排支出 1542.5万元,其中,基本支出887.5万元,项目支出655万元,上年结转支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按功能科目分组,主要用于:社会保障和就业支出201.38万元;医疗卫生与计划生育支出33.97万元;农林水支出1262.84万元;住房保障支出44.31万元

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按经济科目分组,主要用于工资福利支出700.17万元(其中:基本支出700.17万元,项目支出0万元);商品的服务支出424.76万元(其中:基本支出69.76万元,项目支出355万元);对个人和家庭的补助117.57万元(其中:基本支出117.53万元,项目支出0万元);资本性支出0元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元);其他支出300万元(其中:基本支出0万元,项目支出300万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2018年基本支出预算为887.5万元,比去年增加67.73万元,增幅为10%,主要增支在工资福利支出。项目支出预算655万元,较去年减少657万元,减幅为50%,主要原因是项目数量减少。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  无专业名词解释

  (二)机关运行经费安排

  2018年安排局机关机关运行经费23.47万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支,以保证机构正常运转。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  附件:326001 临沧市农业局_20180305103138.xls    

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