按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

临沧市农业局主要职责：贯彻执行党和国家有关农业产业和农村经济的法律、法规以及战略方针、重大政策；负责指导全市农村经济体制改革，拟订全市农业产业发展政策，引导农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展，制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划；负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平；负责农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品市场体系建设；负责全市畜牧业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全市农业涉外事务和对外交流与合作等工作。

二、部门预算编制情况

以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想，2007年部门预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。安排支出预算时,在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度地发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、单位基本情况

2017年局机关行政编制26人，事业编制7人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。离退休人员37人，其中：离休4人，退休33人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年农业部门（单位）财务总收入2028.41万元，比上年减少27.16万元。其中：一般公共预算2028.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2028.41万元，比上年减少27.16万元，其中，本年收入2028.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2028.41万元（本级财力2028.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2028.41万元，比上年其中：基本支出716.41万元，比上年增加167.84万元，占总支出的35％，项目支出1312万元，比上年减少195万元，占总支出的65％。

（一）基本支出情况

2017年用于保障农业局机关机构正常运转的日常支出716.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。与上年对比增 167.84 万元，增减变化的原因主要是工资福利 支出增加129.73万元，公务费增加38.11万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1312万元。与上年对比减少195万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额21.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出13.4万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少20.63万元，减少的主要原因是：公务用车改革及压缩公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年单位因公出国（境）预算数0万元，比2016年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年单位公务用车购置经费预算数0万元，比2016年预算减少0万元；公务用车运行维护费8万元，比2016年预算减少19.16万。

（三）公务接待费

2017年单位公务接待费预算数13.4万元，比2016年预算减少1.47万元。

附件：2017年局机关.xls

2017年3月15日