按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年,农业工作重点：

　　一、推进农业供给侧结构性改革，保障主要农产品有效供给。一是确保实现粮食十年连续增产。粮食播种面积445万亩，总产量达106万吨；二是做精传统产业。新增农业产业化基地20万亩，累计面积达2171万亩；三是做强优势特色产业。充分发挥资源优势，加快发展潜力大的蚕桑、特色水果、生物药材、香料等新兴产业；四是积极发展现代休闲观光农业。新培育发展休闲农业经营主体15户，总数达1210户以上；五是大力发展农业农村信息化。围绕智慧农业建设，加快实施“互联网+”现代农业行动。

　　二、加快培育新型农业经营主体，推进高原特色转型发展。一是扎实抓好农业招商引资。确保完成农业招商引资市外到位资金达87亿元；二是扶强农业产业化龙头企业。新增农业产业化组织20个，其中新增农业产业化龙头企业10户，新培育规模以上农业龙头企业3户，农业产业化龙头企业销售收入160亿元，增长8%以上；三是积极培育农业“小巨人”。以农业龙头企业为基础，以增强原料保障，加快市场拓展，鼓励创新融资，完善科技支撑，推动产业聚集为重点，加快推进农业“小巨人”三年振兴计划；四是加快发展农民专业合作社。新发展农民专业合作社200个以上，创建县级以上示范社100个；五是着力培育发展家庭农场。新培育发展家庭农场40个；六是大力培育专业种养大户。新增种植面积在100亩以上的种植大户10户以上，养殖规模500头的生猪大户5户，养殖规模100头的肉牛大户10户。

　　三、创建国家农产品质量安全示范市，打造高原特色农产品品牌。一是落实责任，强化生产经营主体监管。把住源头，强化农业投入品监管，严密监测，强化生产过程监管；二是实施品牌战略，强化标准化生产。围绕把在全国全省具有比较优势的特色产业做大、品牌做响目标，积极打造绿色、生态、优质、安全农产品品牌；三是夯实基础，强化监管能力。健全完善监管服务体系，扎实抓好农产品质量安全监管工作；四是围绕全力保障食用农产品的安全和品质，积极创建农产品质量安全示范市、示范县。

　　四、精准推进产业脱贫工程，提高农民增收能力。着力提高产业效益促增收；着力打造一批“一乡一业、一村一品”的产业脱贫特色乡村；着力实施新型职业农民培育工程和涉农培训项目；大力发展新型农民专业合作社；着力构建产业脱贫联结机制；着力抓好技术服务保障工作。

　　五、全面深化农业农村改革，激发农业农村发展活力。基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；稳步推进临沧市幸福农场改革；积极推进农业系统体制机制创新；积极探索农业领域投融资机制，积极组建临沧市现代农业投资开发有限责任公司；启动农村集体资产股份权能改革试点工作。

　　六、推进农业对外交流与合作,着力构建开放农业。积极开展对缅甸农业技术交流与职业农民培训；稳步推进缅北地区外向型农业产业基地建设和中缅现代农业产业园区规划建设；积极争取实施跨境动物区域化管理试点项目。

　　七、提高农业科技运用水平，夯实现代农业发展基础。加强农业科技推广运用，完善农业科技服务体系；深入推进农业科技创新工程建设；推进农业机械化加快发展；全面推进信息进村入户工程。

　　八、扎实抓好农业安全生产，积极营造良好的农业发展环境。扎实抓好农机和渔业安全监管工作；扎实抓好重大动物疫情防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品安全事件；扎实抓好农村能源安全监管；扎实抓好应急处置工作。

　　二、部门预算编制情况

　　以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想，2007年部门预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。安排支出预算时,在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门预算编报的单位共15个，分别是市甘蔗技术推广站、市农机安全监理站、市农业技术推广站、市植保植检站、市土壤肥料工作站、市种子管理站、市畜牧技术推广站、市动物卫生监督所、市动物疫病控制中心、市水产技术推广站、市农业机械技术推广站、市农业环境保护监测站、市农业广播电视学校、市农村经济经营管理站、市热作科技指导站。其中：财政全供给单位15个 。财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位13个。部门在职人员编制人，其中：行政编制26人，事业编制265人。在职实有298人，其中：财政全供养298人，非财政供养0人。离退休人员168人，其中：离休4人，退休164人。车辆编制19辆，实有车辆19辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年农业部门（单位）财务总收入5207.79万元，其中：一般公共预算5207.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入5207.79万元，其中，本年收入5207.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5207.79万元（本级财力5207.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出5207.79万元，其中：基本支出3815.79万元，占总支出的73％，项目支出1392万元，占总支出的27％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3815.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。与上年对比增1059.29万元，增减变化的原因主要是工资福利支出增加984.72万元，公用经费增加74.57万元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1392万元。与上年对比减少185万元。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　农业部门2017年财政拨款“三公”经费预算总额147.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出97.22万元，公务接待费支出50.47万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少30.42万元，减少的主要原因是：公务用车改革及压缩公务接待费开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年农业部门因公出国（境）预算数0万元，比2016年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年农业部门公务用车购置经费预算数0万元，比2016年预算减少0万元；公务用车运行维护费97.22万元，比2016年预算减少25.06万元。

　　（三）公务接待费

　　2017年农业部门公务接待费预算数50.47万元，比2016年预算减少5.36万元。

    附件：市农业局 部门汇总表.xls

                                                                                         2017年3月15日