2016年市本级财政预算,已经市三届人民代表大会第三次会议审查批准,根据财政部和省财政厅关于部门预算公开工作的有关要求,现将市农业局及局属单位2016年部门预算情况公开如下:

　　(一)基本情况：

　　1.临沧市农业局主要职能：贯彻执行党和国家有关农业产业和农村经济的法律、法规以及战略方针、重大政策；负责指导全市农村经济体制改革，拟订全市农业产业发展政策，引导农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展，制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划；负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平；负责农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品市场体系建设；负责全市畜牧业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全市农业涉外事务和对外交流与合作等工作。

　　2.机构人员情况

　　市农业部门纳入2016年部门预算编报的单位共15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。部门在职在编实有人数288人，其中：财政全供养276人，财政部分供养12人；在编实有车辆27辆。

　　二、预算情况

　　按照预算管理的相关规定,部门预算实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,农业部门机关和下属事业单位的收支全部包含在公开的部门预算中。

　　2016年部门预算总收入4333.5万元,其中:财政拨款4333.5万元。2016年部门预算总支出4333.5万元,其中:基本支出2756.5 万元,占总支出的64%,项目支出1577万元,占总支出的36%.

　　（一）基本支出情况。2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2756.5万元,其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出为2,240.73 万元，占基本支出的81%；日常公用经费190.32 万元，占基本支出7%；对个人和家庭补助支出325.45 万元，占基本支出12%。在职人员人均公用经费5000元,车辆经费年均15000/辆.

　　（二）项目支出情况。2016年财政安排农业部门项目支出预算为1577万元。具体包括项目：1.重大动物疫病紧急防治经费20万元；2.农业综合执法经费10万元；3.农机购置补贴专项工作经费10万元；4.政策性农业保险市级配套经费375万；5.高原特色农业及庄园经济扶持发展项目1000万元；6中国农大临沧教授工作站工作经费10万元，7.劳动力就业促进工作经费5万元； 8.深化地方国有农场税费改革经费57万元；9.一般性转移支付（云县专款切块试点补助）20万元；10.农机安全监督管理经费10万元；11.农作物新品种选育、试验基地建设项目10万元，12.村级会计委托代理工作经费10万元；13.新型农业机械技术推广项目5万元，14.动物及动物产品检疫监督经费5万元；15.蔬菜农药残留快速检测（农产品质量安全）5万元；16.种畜禽执法经费10万元；17.动物疫病防控物资储备及消灭马传染性贫血项目市级配套资金10万元；18农作物病虫草鼠害预测及防治5万元。

　　附件：2016年部门预算公开表格.xls    2016年决算公开表格（部门）.xls

                                                                                              临沧市农业局

　　                                                                                          2016年3月23日