第一部分  临沧市农业技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　部门主要工作职责：1.承担与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广。2.负责种植业技术培训和业务指导。3负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设。4.负责种植业科技研发、科技成果转化。5.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、确保“粮食生产十一连增”目标。2018年，全市粮食作物计划播种面积453万亩，总产量108万吨，比2017年增1.24万吨，确保粮食生产实现“十一连增”目标。2018年，预计完成粮食播种面积454.17万亩，预计实现总产量107.99万吨，比上年增1.23万吨，增长1.15%，粮食生产有望实现“十一连增”。2018年全年粮食单产预计238公斤，比上年增2公斤。

　　（1）夏收粮食产量再创新高。完成夏粮播种面积138.87万亩，完成计划140万亩99.19%，其中小麦播种面积57.61万亩、比上年减1.66万亩、完成计划的97.64%，大麦播种面积5.41万亩、比上年增0.1万亩、完成计划的102.08%，冬玉米播种面积10.36万亩，比上年减0.64万亩。夏收作物生产前期雨水充沛，气候条件较好，自然灾害不多，加之田间管理措施到位，各项科技措施落实较好，夏粮实现总产量16.12万吨，比上年增加0.06万吨，增长3.74%，夏粮生产再创历史新高。

　　(2)秋粮产量有望再创新高。2018年，全市秋粮播种面积314.92万亩，比上年增2.17万亩，完成计划面积313万亩的100.6%。秋粮预计实现总产91.84万吨，比上年增1.15万吨，增长1.27%，秋粮单产预计292公斤，比上年增2公斤。

　　2、调优做强特色经作产业。2018年，调减低值低效产业面积10万亩，新增农业产业化基地5万亩，全市产业化基地面积稳定在2200万亩左右。其中：蔬菜面积稳定在50万亩以上，产量80万吨；发展牛油果1000亩；新增水果面积0.86万亩，累计面积达40万亩，产量20万吨。

　　（1）冬季农业开发再上新台阶。继续优化冬季农业开发布局，加快发展冬早蔬菜、马铃薯、油菜、冬玉米、特色豆类等特色作物，提高冬季农业开发的效益。一是继续优化产业布局。积极压缩低产粮食种植面积，加大优质粮食和瓜果蔬菜种植面积。粮豆面积调减0.46万亩，优质小麦增加0.83万亩，大麦面积增加0.1万亩，冬马铃薯增加0.3万亩。全市冬季农业开发面积完成174.52万亩、基本完成175万亩的计划任务；二是切实抓好生产服务工作。全市完成订单农业13.09万亩、同比增0.6万亩，其中油菜1.91万亩、青早蚕豌豆3.95万亩、马铃薯1.13万亩，蔬菜5.1万亩；三是冬季农业生产效益稳步增加。冬季农业开发总产量88.98万吨、比上年增3.64万吨，实现产值25.3亿元、比上年增0.4亿元。

　　（2）特色经作稳步发展。蔬菜产业把蔬菜产业作为农业供给侧结构性改革、“绿色食品”打造的重点产业来抓，蔬菜面积、产量、产值稳步增长，确保完成50万亩目标任务。今年以来，继续把蔬菜产业作为农业供给侧结构性改革、“绿色食品”打造的重点产业来抓，蔬菜面积、产量、产值大幅增长。全市蔬菜种植面积预计51.57万亩，比上年增2.55万亩，总产预计83.58万吨，比上年增5.76万吨，其中冬蔬菜种植面积31.9万亩，同比增1.3万亩，总产55.98万吨，同比增2.46万吨。受北方低温影响，以及连续两年在北方市场的营销宣传，我市冬蔬菜知名度不断扩大，外销价格持续走高。据主要外销冬蔬菜生产基地统计，冬蔬菜价格比去年同期增30%左右，冬蔬菜产值接近16亿元、同比增2.86亿元，蔬菜在农业转型升级、农民增收中的地位越显突出。大春蔬菜完成种植19.67万亩，同比增1.25万亩，产量27.6万吨，比上年增3.3万吨。水果产业一是加大牛油果、沃柑、软籽石榴等特色水果的示范推广。全市沃柑种植面积超过2万亩；永德县班卡乡发展苹果500亩；临翔区平村乡、双江沙河乡、永德县永康镇新发展牛油果800亩，全市牛油果面积发展到1500亩；临翔区平村乡发展突尼斯软籽石榴1000亩；云县幸福新发展番荔枝600亩，全市番荔枝种植面积达1500亩。二是优化现有果园品种结构。永德县积极改造老芒果园，加大早熟芒果和晚熟芒果品种推广力度，配置合理的早、中、晚熟品种结构，提高芒果种植效益；三是积极引进猕猴桃、冰糖枣等新品种进行试种。2018年，全市水果面积达39.01万亩，比上年增0.06万亩；预计水果总产达34.03万吨，比上年减1.88万吨，总产值预计11.6123亿元。蚕桑产业2018年全市共有桑园面积4.8万亩，其中高产桑园1.65万亩，投产桑园3.63万亩，预计全年产鲜茧570吨，桑农销售鲜茧总收入可达2200万元。

　　3、深入开展农作物科技推广工作

　　（1）夏收作物科技推广情况。夏收作物完成良种推广122.99万亩，同比增0.45万亩；完成间套种64.98万亩、同比增1.24万亩；完成地膜覆盖20万亩，同比增0.19万亩；完成绿色防控25.04万亩，同比增2.33万亩；完成病虫害综合防治101.15万亩，同比增2.8万亩；完成配方施肥103.33万亩；完成订单农业13.09万亩，同比增0.6万亩；完成科技培训34.92万人次，同比增1.73万亩。

　　（2）秋收作物科技推广情况。秋粮作物完成测土配方施肥286.88万亩，推广水稻良种5.42万亩，同比减2.34万亩，推广玉米良种183.76万亩，同比增24.69万亩，完成水稻旱育稀植精确定量栽培22.43万亩、病虫害综合防治395.74万亩、地膜玉米35.02万亩、集中育秧育苗0.75万亩、秸秆还田66.68万亩、秸秆覆盖15.4万亩，完成实用技术培训12014期、49.42万人次，完成农机作业面积107.7万亩、水稻机械化种植0.2万亩。

　　4、推进发展产业，助力脱贫攻坚

　　（1）扶持永德县大山乡扶贫挂钩点产业发展

　　一是开展油菜示范种植。2018年，在单位扶贫挂钩点永德县大山乡实施265亩油菜示范样板，补助农户高效硼肥280千克，优质油菜种子132.5千克，培训农户1场68人次，发放技术资料70余份；二是开展迷迭香示范种植。根据市农业农村局的总体安排，计划在永德县大山乡扶持示范发展迷迭香产业，由临沧融锦生物有限科技公司作为龙头企业进行带动发展。我站积极配合公司和乡镇做好宣传、培训和种植工作，完成种植面积48.5亩；三是积极开展种植技术培训。开展魔芋病虫害防治培训2场次培训农户86人次，开展玉米种植培训2场次培训农户120人次，开展板栗管理培训1场农户26人；四是开展“支部+支部”帮扶活动。6月30日，单位党支部与纸厂村党总支在纸厂村开展“庆中国共产党成立97年活动”联谊活动，培训基层党员56名，切实加强农村党员的模范带头作用，把党建与脱贫攻坚有机结合，实现脱贫攻坚与基层党建“双推进”。同时对3名贫困、残疾党员进行节日慰问，每人慰问资金300元。

　　（2）“三区”科技服务助推脱贫攻坚。2017-2018年度，我站选派“三区”科技人员15名对全市7县（区）14个建档立卡贫困村及一个企业开展“三区”科技服务，全年共开展科技培训31场次，培训贫困村建档立卡贫困户 2358人，开展科技咨询服务62次，现场服务32次，发放技术资料2450份，制定玉米、麦类、魔芋、水果、蔬菜技术标准6项，解决技术难题9项。引进新品种10个，推广新技术8项。培养辅导员9人，培育科技示范户204户。建立示范基地1464.7亩，平均单产481.7千克，新增单产82.6千克，新增总产17.09万千克，新增总产值65.02万元。通过开展“三区”科技服务，贫困群众的科技素质得到有效提高，其中挂钩的14个村是建档立卡贫困村，以“三区”科技服务的方式，通过开展技术培训、田间技术指导和科技样板典型示范，贫困群众能更直观的接受技术，群众科技意识和科技素质得到一定的提高，更迫切需要新品种新技术助推脱贫工作，更需要发展产业来实现脱贫。通过水果、魔芋、优质玉米、优质麦类的示范种植，拓宽了贫困群众的增收渠道。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。临沧市农业技术推广站是隶属临沧市农业农村局的科级公益一类事业单位，单位财务独立核算，属于二级预算单位。内设办公室、玉米室、薯类室、水稻室、新技术室、果蔬蚕桑室、油料作物室、小麦作物室7个职能股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业技术推广站2018年末实有人员编制58人。其中：事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业技术推广站2018年度总收入合计12452773.02元。其中：财政拨款收入12319273.02元，占总收入的98.93%，比上年同期增18.21%；其他收入133500元，占总收入的1.07%，比上年同期减33.4%。收入增减主要原因分析工资调整，基本收入增加，项目增加，项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业技术推广站（或单位）2018年度支出合计12287785.62元。其中：基本支出10147273.02元，占总支出的82.58％，比上年同期增24.54%；项目支出2140512.6元，占总支出的17.42％，比上年同期减15.15%；支出增减主要原因分析2018年调整工资，市本级项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市农业技术推广站正常运转的日常支出10147273.02元。比上年同期增24.54%,主要原因分析人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市农业技术推广站完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2140512.6元。比上年同期减1.51%,主要原因分析项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费51291.36元，印刷费320元，咨询费13500元，邮电费6648.47元，差旅费445696.1元，维修护理费17173元，租赁费185037.2元，会议费27307元，公务接待费38902元，劳务费283215元，委托业务费814353.29元，公务车运行维护费47901.48元，其他交通费8186元，其他商品和服务支出6731.7元，奖励金100000元，办公设备购置94250元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出12154285.62元,占本年支出合计的98.91%。比上年同期增18.66%,主要原因分析人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出654360.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，比上年同期增2%。主要用于办公费16106元，差旅费103477.63元，租赁费16000元，公务接待费1183元，劳务费5320元，委托业务费356733.19元，公务车运行维护费18540.83元，奖励金100000元；

　　2.2060402类应用技术研究与开发支出215338.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，比上年同期增8.22%。主要用于办公费9462元，差旅费14338.63元，公务接待费963元，劳务费160元，委托业务费147776.98元，公务车运行维护费5637.65元，办公设备购置37000元；

　　3.2069999类其他科学技术支出339022.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，比上年同期增83.62%。主要用于办公费6644元，差旅费89139元，租赁费16000元，公务接待220元，劳务费5160元，委托业务费208956.21元，公务车运行维护费12903.18元；

　　5.20805类行政事业单位离退休支出1825021.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%，比上年同期增32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费978952元，职业年金74167.12元，退休费750902.5元，生活补助21000元；

　　8.2080801类死亡抚恤支出16744元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，比上年同期增19.6%。主要用于抚恤金16744元；

　　9.210类医疗卫生与计划生育支出454911.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，比上年同期增30.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费428981.3元，其他社会保障缴费25930.4元；

　　14.2130104类事业运行支出7262630.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%，比上年同期增10.29%。主要用于基本工资3286452元，津贴补贴2491983元，奖金490874元，绩效工资567797元，其他社会保障缴费67179.92元，办公费32163.7元，手续费237元，水费4214.5元，电费38283.01元，邮电费14269元，差旅费11996元，维修费6404.6元，培训付34039.62元，劳务费1120元，委托业务费320元，工会经费45386.16元，福利费1504元，公务车运行维护费39310.62元，其他交通费4860元，其他商品和服务支出28161.6元，退休费265.97元，奖励金95809元；

　　16.2130106类科技转化与推广服务支出1286927.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%，比上年同期减54.55%。主要用于办公费35185.36元，印刷费320元，咨询费13500元，邮电费6648.47元，差旅费275660.4元，维修费550元，租赁费169037.2元，会议费23199元，公务接待37719元，劳务费277895元，委托业务费345685.1元，公务车运行维护费29360.65元，其他交通费8186元，其他商品和服务支出6731.7元，办公设备购置57250元；

　　17.2130199类其他农业支出65724.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，比上年同期增100%。主要用于差旅费42993.07元，维修护理费16623元，会议费4108元，委托业务费2000元；

　　18.2210201类住房公积金支出587965元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，比上年同期增1.5%。主要用于单位职工住房公积金缴存；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为163000元，支出决算为126114.1元，完成预算的77.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为87212.1元，完成预算的96.9%；公务接待费支出决算为38902元，完成预算的53.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待和公务车运行维护减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少107435.67元，下降85.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少58917.67元，下降67.56%；公务接待费支出决算减少48518元，下降1.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按规定执行公务接待制度，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出87212.1元，占69.15%；公务接待费支出38902元，占30.85%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出87212.1元，比上年同期下降1.25%。其中：

　　公务用车运行维护支出87212.1元，比上年同期下降1.25%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出38902元，比上年同期下降1.25%。其中：

　　国内接待费支出38902元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降1.25%，共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目专家及项目检查接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市农业技术推广站资产总额11678116.46元，其中，流动资产5133701.42元，固定资产6512437.88元，无形资产31977.16元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加732192.12元，其中固定资产增加39750元。

　　  三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额48600元，比上年同期下降9.9%，其中：政府采购货物支出48600元；占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。