第一部分 临沧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 临沧市畜牧技术推广站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 临沧市畜牧技术推广站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市畜牧技术推广站是临沧市农业农村局下属事业单位，下设综合股、饲草饲料股、改良股、畜产品技术股四个股室。2018年单位人员编制19人，实有在职人员16人。临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1、拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2、负责新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3、负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其它饲料植物种质资源保护与开发利用；4、拟订饲草饲料种植技术方案；5、引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导饲草饲料开发、青贮氨化利用等推广；6、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全市共建成良种猪扩繁场12个，生猪供精点37个、生猪人工授精点196个、肉牛冻精改良站（点）87个，完成生猪品种改良57.91万窝（其中生猪人工授精39.59万窝，生猪人工授精率68.36%），生猪良种覆盖率94%；完成肉牛冻精改良3.20万头，受胎2.60万头，受胎率81%，肉牛良种覆盖率25%；推广青贮玉米种植4.2176万亩，完成收储11.6554万吨。完成青贮推广量27.69万吨。

具体重点工作任务如下：

1、巩固生猪良种繁育体系，促进生猪产业健康发展。

2018年1月16日市畜牧站组织召开了全市生猪规模养殖高峰论坛，指导生猪产业发展。加大12家种猪企业的服务和监管工作力度，确保企业出场种猪符合种用标准、出场仔猪健康。

2、加速推进云岭牛推广，助推肉牛产业发展。

2018年首次引进河南肉牛优质冻精，及时更换血缘，让肉牛冻改工作健康有序的开展。共引进河南肉牛冻精20175剂，其中XM10900剂，RD2775剂，AG825剂，ML1725剂，PM25剂，LM125剂；YL3800剂；手套9700对，保护套16500支，输精抢12支，运输液氮188罐。在山水牧业集团、七彩田园有限公司、万林肉牛养殖有限公司三个示范区开展云岭牛冻精改良技术冷配552头。

3、开展畜禽污染普查工作。

2018年市畜牧站协同各县区工作站成立市畜禽养殖业污染源普查工作小组，在各县（区）确定了12名普查指导员和55名普查员，积极安排小组成员参加学习培训，深入基层开展实地调研，引进国内外先进技术，有效治理畜禽养殖业污染。临沧市全年共完成314户规模化养殖场入户调查及基础数据的采集和网上录入上传工作。

4、稳步推进优质牧草的推广利用。

结合草原生态奖补畜牧业发展方式转变项目，全市通过克劳沃生态有限公司（北京）、佳川农业科技开发公司（云南）、正道生态科技有限公司（北京）购入草种88.1664吨，总价值527万余元。推广一年生牧草种植面积33535亩，推广以WL525HQ、WL903为主的紫花苜蓿面积557亩。

5、按时开展草原监测，把握草原生态奖补成效

市畜牧站分别于今年4、7、9三个月到双江县忙糯乡、勐库镇、沙河乡指导草原关键期物候监测工作。通过对3个样地，9个样方，30户入户调查，100户政策效益评价调查，收集大量数据，为判定当地草原生长受环境影响因素提供了科学依据。

6、积极做好“三区”科技服务工作

项目开展以来，市畜牧站科技人员分别以电话、上门服务等方式为7个村提供制定畜牧产业发展规划、宣讲政策、开展技术咨询、技术服务、技术培训等内容的服务，共帮助制定畜牧产业规划7个，开展科技培训21场、培训1126人次，发放资料700余份，解答群众咨询362次，现场服务266次，解决技术难题18次，引进新品种6个，推广新技术2项，培养科技辅导员16名，培育科技示范户215户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市畜牧技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市畜牧技术推广站2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2018年度总收入合计3565180.57元。其中：财政拨款收入3520180.57元，占总收入的98.74%，比上年同期2898927.34元，增22.98%；上级补助收入0元；事业收入0元;经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入45000.00元，占总收入的1.26%，比上年同期增45000.00元。收入增减主要原因分析是2018年单位项目收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2018年度支出合计3374389.54元。其中：基本支出2881180.57元，占总支出的85.38％，比上年同期2898927.34元，增10.61%；项目支出493208.97元，占总支出的14.62％，比上年同期862279.56元，减42.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。基本支出增加的主要原因是2018年在职职工及退休职工工资调增，项目支出增加的主要原因是项目数增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出2881180.57元。比上年同期2275887.34，增26.60%,主要原因是在职职工及退休职工工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2765449.27元，占基本支出的95.98％。其中：工资支出1790411.50元，机关事业单位基本养老保险缴纳247538.40元，职业年金缴费57347.12元，职工基本医疗保险缴费111993.60元，其他社会保障缴费31256.45元，住房公积金149556.00元，退休费348592.20元，生活补助28754.00元。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出115731.30元，占基本支出的4.02％。其中：办公费18084.98元，水费11776.98元，电费27038.85元，邮电费6980.45元，10767.60元，福利费8363.70元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用8118.74元，其他商品和服务支出9600.00元。

2018年度临沧市畜牧技术推广站人均基本支出92941.31元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493208.97元。比上年同期862279.56元，减42.80%,主要原因是跨年度项目数增加，项目支出需按项目进度安排支出，因项目开展实施时间为2018年末，故2018年项目支出少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2018年一般公共预算财政拨款项目支出448208.97元，包含实施项目7个，项目经费支出多为差旅费、培训费、专用材料费及交通费等经济分类支出。

2018年应用技术研究与开发支出44000.00元，包含实施项目1个（临财教联发（2018）152号科技计划省对下专项转移支付资金），主要用于完成地方畜牧创新领域科技技术推广应用，购进精液监测设备一套和推广优丹饲料示范养殖大户1户，截至2018年12月31日，该项目已顺利实施完成。

2018年其他科学技术支出158775.80元，包含实施项目2个（临财教联发（2018）102号“三区”人才支持计划科技人员经费，临财教联发（2017）139号“三区”人才支持计划科技人员经费），主要用于选派专业技术人员到贫困村等开展技术指导工作，开展技术培训和养殖技术扶持工作。截至2018年12月31日，2017年度三区项目已顺利实施完成，2018年度三区项目也已顺利开展，预计2019年9月全面完成。

2018年技术转化与推广服务支出89198.17元，包含实施项目2个（临财农发（2017）65号农业生产发展专项资金，临财农发（2018）69号农业生产发展专项资金），主要用于开展优质牧草示范及草原监测工作，开展生猪养殖技术推广示范80人次、开展相关培训，使全市畜禽粪污利用率比去年增长三个百分点。止2018年12月31日，2017年度农业生产发展专项项目已顺利实施完成，2018年度农业生产发展专项项目因资金到位时间晚（实际到位时间为2018年10月底），未能及时开展相关业务，项目资金年内支出率偏低，没有达到项目实施的预期效果，2019年本单位会加强该项资金的支出管理，确保科学合理的完成项目实施。

2018年农业资源保护修复与利用支出141235.00元，包含实施项目1个（临财农发（2017）120号中央农业资源及生态保护资金），主要用于完成优质牧种植示范200亩，开展草原监测3次，落实生态奖补工作4次。止2018年12月31日，该项目已顺利实施完成。

2018年其他农业支出15000.00，包含实施项目1个（临财农发（2018）133号农业污染源普查经费），主要用于开展全市畜禽规模养殖场普查314户，开展抽样调查187户。止2018年12月31日，该项目已顺利实施完成。

1、2018年其他收入项目支出45000.00元，包含实施项目2个。

2018年执法监管支出15000.00元，包含实施项目1个（云农发〔2018〕69号2018年上级拨省级猪肉储备监管经费），主要用于全市生猪调运监管，规模养殖场监督管理工作。止2018年12月31日，该项目已顺利实施完成。

2018年农业资源保护修复与利用支出30000.00元，包含实施项目1个（云农发〔2018〕69号2018年上级拨饲草业统计调查经费）主要用于全市饲草业统计调查工作。止2018年12月31日，该项目已顺利实施完成。

临沧市畜牧技术推广站2018年度项目支出明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出3329389.54元,占本年支出合计的98.74%。比上年同期3073002.93元，增8.34%,主要原因是在职职工及退休职工工资调增，项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年临沧市畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出3329389.54元，其中：基本支出2881180.57元，占总支出的86.54%;项目支出448208.97元，占总支出的13.46%。

2018年临沧市畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款基本支出2881180.57元。其中：事业单位离退休支出358192.20元，占基本支出的12.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出247538.40元，占基本支出的8.59%；机关事业单位职业年金缴费支出57347.12元，占基本支出的1.99%；死亡抚恤支出28754.00元，占基本支出的1.00%；事业单位医疗支出111993.60元，占基本支出的3.89%；其他行政事业单位医疗支出6912.00，占基本支出的0.24%；其他医疗卫生与计划生育支出6221.74元，占基本支出的0.22%；事业运行支出1914665.51，占基本支出的66.45%；住房公积金149556.00元，占基本支出的5.19%。

2018年临沧市畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款项目支出448208.97元。其中：应用技术研究与开发支出44000.00元，占项目支出的9.82%；其他科学技术支出158775.80，占项目支出的35.42%；技术转化与推广服务89198.17元，占项目支出的19.90%；农业资源保护修复与利用141235.00元，占项目支出的31.51%；其他农业支出15000.00，占项目支出的3.35%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178200.00元，支出决算为46850.94元，完成预算的26.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年单位仍然按照厉行节约相关文件要求，勤俭节约，不铺张，不浪费，严格把关“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数46850.94元，

比2017年 3390.00元，增加43460.94元，增长1282.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算46850.94元，比上年同期增加46850.94元；公务接待费支出决算0元，比上年同期减少3390.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费新增支出46850.94元，

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出46850.94元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46850.94元，比上年同期增加46850.94元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46850.94元，比上年同期增加46850.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧科技推广，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元，其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降0元，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年本单位无机关运行经费收支预算，所以附表09表第22行无数据。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额2990155.80元，其中，流动资产976974.80元，固定资产1948521.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64659.91元，其他资产502909.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81470.51元，其中固定资产减少287931元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5560.00元，比上年同期207490.00元，下降201930.00元，其中：政府采购货物支出5560.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。