第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款事业单位，核定单位专业技术人员编制8名，科级领导2名，2018年末实有人员编制8名，其中正高1人、副高2人、农艺师3人、助理农艺师2人。主要的职能职责是：

　　（一）负责农业环境保护和质量监测；

　　（二）负责农业环境保护的先进技术推广；

　　（三）承担生态农业、循环农业建设的指导工作；

　　（四）完成上级主管部门业务指导部门交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年主要开展外来入侵生物的调查与防控，建立外来入侵有害生物预警监测点和防控阻截带，开展农业野生植物种质资源调查与保护建立国家野生稻保护点两个;实施农业环境保护监测建立土壤重金属污染国空点420个；完成农用地土壤污染状况详查；耕地重金属污染协同取样193个；配合做好农业面源污染防治工作，开展农业生产废弃物综合利用示范和化肥农药减量行动;参与第二次全国农业污染源普查，主要负责质量控制工作和总体协调;组织开展耕地土壤环境质量类别划分前期工作；做好全市8县区农业环境信息统计、上报工作；认真做好脱贫攻坚挂钩帮扶工作，积极参与扫黑除恶专项斗争。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业环境保护监测站2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业环境保护监测站2018年度总收入合计1459597.81元。其中：财政拨款收入1418597.81元，占总收入的97.19%，比上年同期增加8.77%；其他收入41000元，占总收入的2.8%，比上年同期减少14.58%。收入增减主要原因分析：财政拨款比上年增加的原因是职工各项社会保障缴费增加，职工正常晋升、职称变动增加了支出;其他收入减少的原因是省农环站2018年度调整了项目支出，减少了项目经费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业环境保护监测站2018年度支出合计1477286.14元。其中：基本支出1302097.81元，占总支出的88.14％，比上年同期增加23.55%；项目支出175188.33元，占总支出的11.86％，比上年同期减少48.38%；项目减少的原因是，2018年度项目有所调整，所以减少了支出，基本支出增加的主要原因是职工养老保险、医疗保险等各项保险费用支出增加，因职工工资正常晋升、职称变动等原因增加了职工工资福利费用支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出总额1302097.81元。比上年同期增加23.55%。主要原因是：职工工资正常调标及正常晋升、职称变动增加支出。职工社会保障缴费也增加支出。其中：一、人员经费支出合计：1271889.18元，占基本支出的97.68％。其中;基本工资支出：451306.65元，占人员经费支出的35.48%;津补贴支出352087.1元，占人员经费支出的27.68%；绩效工资支出147680元，占人员经费支出的11.61%；奖励金支31868元，占人员经费支出的2.5%；机关事业单位基本养老保险支出135741.6元，占人员经费支出的10.67%；事业单位医疗保险支出57724.8元，占人员经费支出的4.54%；其他社会保障支出13773.03元，占人员经费支出的0.01%；住房公积金缴费支出81708元，占人员经费支出的6.42%；本单位无退休人员，无相关费用支出。

　　二、公用经费支出合计30208.63元，占基本支出的2.32%，人均支出3776.08元。其中：办公费支出2286元，占公用经费支出的7.57%；邮电费支出1103元，占公用经费支出的3.65%；工会经费支出6249.84元，占公用经费支出的20.69%；公务用车运行维护费支出14995.41元，占公用经费支出的49.64%；其他商品服务支出5574.38元，占公用经费支出的18.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175188.33元。比上年同期减少48.38%,主要原因项目支出有所调整，支出额度减少。具体项目开支如下：污染防治-其他污染防治（2110399）款支出36478元；占项目支出总额的20.82%;科技转化与推广服务（2130106款）支出46605.33元；占项目支出总额的26.60%;病虫害控制（2130108）款支出10085.84元，占项目支出总额的5.76%；农产品质量安全（2130109）款支出82019.16元，占项目支出总额的46.82%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出1385181.14元,占本年支出合计的93.76%。比上年同期增加5.03%,主要原因是：职工工资正常调标及正常晋升、职称变动增加支出。职工社会保障缴费增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208社会保障类：机构事业单位基本养老保险支出135741.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%，比上年同期增加16.87%。主要用于职工事业单位养老保险缴费支出；

　　2.210社会保障类：事业单位医疗、其他事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出59044.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，比上年同期增25.62%。主要用于事业单位医疗、其他事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出；

　　3.211节能环保类：其他污染防治支出36478元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，比上年同期100%。主要用于农产品产地土壤环境质量例行监测和耕地土壤环境类别划分等相关业务工作；

　　4.213农林水支出类：农林水支出1072209.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%，比上年同期减少0.3%。主要用于职工工资、其他社会保障缴费支出，农业科技转化与推广服务及其他农业项目支出；

　　5.221住房保障类：住房保障支出81708元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，比上年同期增2.44%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为16341.41元，完成预算的60.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14995.41元，完成预算的99.97%；公务接待费支出决算为1346元，完成预算的11.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位贯彻厉行节约要求，严格控制三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3186.59元，下降16.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.59元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少3182元，下降70.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位贯彻厉行节约要求，严格控制三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14995.41元，占支出的55.54%；公务接待费支出1346元，占支出的4.98%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出14995.41元，比上年同期下降0.03%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出1346元，比上年同期下降70.27%。其中：

　　国内接待费支出1346元，比上年同期下降70.27%，共安排国内公务接待10批次，接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位与各县区开展业务活动发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明（本单位无此项支出）

　　六、财政专户资金收支情况说明（本单位无此项支出）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出0元，比上年同期增长/下降0%,单位无此项业务。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，单位资产总额439563.96元，其中，流动资产212031.77元，固定资产227532.19元，无形资产9800元，无形资产已摊销完毕（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）71693.37元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，单位没有发生采购业务。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2018决算公开表(决算公开表）.xls