第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要业务为合理利用土肥水资源提供技术与检测服务；编制土壤肥料工作发展计划；负责全市土、肥、水技术推广；土壤监测、检验、分析评价和土肥、水常规化验分析；肥料检验、肥效分析评价和农田用水监测、分析评价，施肥技术与规划，增加有机肥料投入，提高肥料利用率，建设高产稳产农田；土肥水技术开发、承包、转让，信息技术与服务；有关技术培训、咨询，化肥质量监测与耕地保护；耕地质量监测；肥政执法监督管理、肥料登记等相关工作。

　　内设4个股：综合股、土壤股、肥料股、测试股。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 认真落实党风廉政建设责任制。
2. 党支部思想建设和组织建设。
3. 持续开展测土配方施肥技术推广。
4. 组织开展粮食绿色高质高效创建工作。

　　5、组织开展耕地质量等级调查评价工作。

　　6、做好耕地质量提升与化肥减量增效项目指导工作。

　　7、做好耕地休耕制度试点县的指导工作。

　　8、认真开展第二次全国污染源普查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。即其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2018年末实有人员编制16人，即事业编制16人；在职在编实有事业人员15人。

　　离退休人员7人，全部为退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我单位2018年度总收入合计3518198.88元。其中：财政拨款收入3506198.88元，占总收入的99.66%，比上年同期增44.66%；其他收入12000元，占总收入的0.34%，比上年同期增100%。收入增加主要原因是增加项目和工资收入。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2018年度支出合计2925286.08元。其中：基本支出2606198.88元，占总支出的89.09％，比上年同期增23.3%；项目支出319087.2元，占总支出的10.91％，比上年同期减32.38%。支出增减主要原因是增加工资和有些项目尚未实施。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的日常支出2606198.88元。比上年同期增23.3%,主要原因是增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97％。单位人均支出为173746.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319087.2元。比上年同期减32.38%,主要原因是中央农业资源及生态保护（耕地质量提升）项目未实施。具体项目开支开展工作情况为测土配方施肥、绿色攻关高产样板示范、三区科技及国家级监测点项目的培训费、差旅费、劳务费、专用材料费（化验室用品和项目物化补助）等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2606198.88元,占本年支出合计的89.09%。比上年同期增23.3%,主要原因是工资收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　201类一般公共服务支出2923805.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%，比上年同期增15.4%。

　　主要用于：1、科学技术支出：培训费、差旅费、劳务费、专用材料费（项目物化补助）等60451元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。

　　2、社会保障和就业支出430786.32元：含原渠道列支退休费159082.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出办公费254964元，机关事业单位职业年金缴费支出16739.92元。占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出110947.56元：含事业单位医疗104994元，其他行政事业单位医疗支出4752元，其他医疗卫生与计划生育支出1201.56元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。

　　4、事业运行支出1911213元：含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出等，占一般公共预算财政拨款总支出的54.51%。

　　5、科技转化与推广服务支出：含培训费、差旅费、劳务费、专用材料费（项目物化补助）等257155.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。

　　6、住房保障支出（住房公积金）153252元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78000元，支出决算为23270.79元，完成预算的29.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为20945.79元，完成预算的40.28%；公务接待费支出决算为2325元，完成预算的8.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严把出差审核关，减少出差次数、规模；控制接待人员。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23821.96元，下降50.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少14358.83元，下降40.66%；公务接待费支出决算减少9465.13元，下降80.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严把出差审核关，减少出差次数、规模；控制接待人员。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出20945.79元，占90%；公务接待费支出2325元，占10%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出20945.79元，比上年同期下降50.59%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市测土配方施肥项目、工作检查指导、州市业务交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出2325元，比上年同期下降80.28%。

　　国内接待费支出2325元，共安排国内公务接待,5批次，接待人次33人。主要用于省农业厅（站）工作检查、州市业务交流等发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，2017年无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位资产总额1479357.72元，其中，流动资产903308.72元，固定资产576049元。与上年相比，本年资产总额增加757227元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期下降100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　2018年全市土肥水工作把遏制化肥增长势头、推进化肥使用量零增长作为土肥系统首要工作任务，我站积极配合市农业局各科室和各县区农业部门开展土肥水农业科技服务工作，依托农业生产粮食发展专项--绿色高质高效创建、耕地质量等级调查评价、测土配方施肥、耕地质量保护与提升、酸化耕地治理、果菜茶有机肥替代化肥、耕地休耕制度试点等重点工作，加强农企对接和技物配套结合的工作机制，以推进土肥水示范区建设为抓手，各项考核目标任务完成较好，为实现“藏粮于地、藏粮于技”新战略奠定了坚实的科技基础。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市土壤肥料工作站.xls