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临沧市农业农村局(本级）2018年度部门决算

第一部分 临沧市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 临沧市农业农村局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

2.指导全市农村经济体制改革，组织实施国家和省农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全市农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。

3.拟订全市农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全市农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、现代农业示范区建设和现代农业庄园建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目。

4.拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业发展和结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责指导乡镇企业改革发展，制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展农业产业化龙头企业、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

5.负责农业环境保护、监测和农产品质量安全源头监督管理；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设。

6.负责全市农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；组织实施农村实用人才培训、新型职业农民培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品品牌培育和市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设。

9.负责全市畜牧业生产和管理。组织抓好全市畜牧科技推广及服务体系建设，抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全市种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全市饲料、兽医药械的质量监督和管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全市动植物的防疫检疫工作。

11.负责农业生态建设与保护。指导农村能源建设、农村可再生资源综合开发与利用和生态农业、循环农业发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

12.负责全市农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

13.承办香港六宝典资料免费交办的其它事项。行政审批项目，以香港六宝典资料免费公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全市实现农业总产值279亿元，增长6%；农业增加值172.29亿元，增长6.2%，农村常住居民人均可支配收入10756元，增长9.6%。

1.粮食生产实现十一连增。完成510万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，农作物播种面积360.9万亩，粮食总产量101.5万吨，确保粮食生产十一连增。良种覆盖率达90%，粮食平均单产238公斤。完成冬季农业开发174.52万亩，产量88.98万吨。

2.高原特色产业提质增效。调优做强特色经作产业，新增农业产业化基地23万亩，农业产业化基地稳定在2200万亩。全市出栏肉牛26.3万头、生猪389.2万头、肉羊45.34万只、家禽1843.8万羽，肉类总产29.22万吨、禽蛋产量1.31万吨；水产养殖面积16.75万亩、水产品产量12万吨，渔业总产值16亿元，人均占有水产品46公斤；凤庆县勐佑现代农业产业园、双江县茶叶现代农业产业园创建省级现代农业产业园工作全面启动。

3.新型农业经营主体培育壮大。实施农业精准招商，完成农业招商引资实际到位资金109.1亿元；新增农业产业化龙头企业229户、农民专业合作社441个、家庭农场73个、休闲农业经营主体16户；大力发展“互联网+现代农业”，全面实施信息进村入户工程，加大“云农12316”三农综合信息服务平台应用推广，推进益农信息社建设。

4.农业绿色发展加快推进。推进农业标准化生产，大力实施“三品一标”，完成 “三品一标”农产品认证登记64个，累计达247个；建设农产品质量追溯体系，推广应用云南省农产品质量安全追溯信息平台，临沧农业产业化龙头企业、农民合作社省级以上示范社、家庭农场等新型农业生产经营主体纳入省级信息追溯，实现追溯主体全覆盖；提升农产品质量安全监管能力，建立农产品质量安全信用体系，国家农产品质量安全示范县、农产品质量安全整市创建工作稳步推进。

5.绿色食品牌打造取得新成效。实施品牌培育与市场拓展行动，打造世界一流高原特色绿色食品牌，全市创建农产品区域公用品牌8个，认证云南名牌农产品43个。“全国滇红茶产业知名品牌创建示范区”通过省级验收，全市已形成“一村一品”专业村97个、专业乡镇3个。

6.农业综合生产能力显著提升。农业生产基础进一步夯实，农业物资装备能力进一步提升，全市农机总动力176万千瓦，成农机作业面积420.2万亩次,主要农作物耕种收综合机械化水平达46.1％；建成14个省级以上产业技术体系、13个试验站（岗位）点，建成试验示范基地19个、科技示范村8个，全市农作物主推品种和技术覆盖率达90%，生猪良种覆盖率94.5%，良种良法覆盖率达98％，农业科技进步贡献率达56%；农业安全生产主体责任、行业监管责任落实到位，确保年内未发生重特大农业安全生产事故。

7.产业精准扶贫扎实推进。构建完善产业精准扶贫体系，确保农民持续稳定增收，完善政策措施，强化督导考核，建立和完善产业精准扶贫保障体系，累计投入产业扶贫资金11.29亿元；利益联结机制不断完善，确保建档立卡贫困户全覆盖。贫困村集体经济收入实现2万元以上的目标。

8.农业农村改革取得新进展。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；农村集体产权制度改革稳步推进；农业对外开放取得新成效；临沧市幸福农场改革工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市农业农村局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个(局机关），其他事业单位1个（市热作技术推广站）。临沧市农业农村局机关设办公室、人事科、科技教育和政策法规科、计划财务科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、农业机械化管理科、市场信息科、农产品质量安全监督管理科、农产品加工和乡镇企业科、渔业科13个内设机构（正科级）和机关党委。核定编制21名，其中：局长1名（正处级，任临沧市畜牧兽医局局长）、副局长4名（副处级，其中1名副局长兼任临沧市畜牧兽医局副局长）；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市农业农村局2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制6人；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人），事业人员7人。

离退休人员37人。其中：离休4人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市农业农村局2018年度总收入合计18,286,041.12元。其中：财政拨款收入17,695,141.12元，占总收入的97%，比上年同期增12%；其他收入590,900元，占总收入的0.3%，比上年同期增556%。收入增减主要原因是项目资金投入比上年有所增加.增加了2,827,400元.增57%。

二、支出决算情况说明

市农业农村局2018年度支出合计15,976,040.34元。其中：基本支出9,987,641.12元，占总支出的63％，比上年同期减9%；项目支出5,988,399.22元，占总支出的37％，比上年同期减14%。支出增减主要原因分析基本支出由于2017年补发工资增加当年支出，项目支出减少是由于2018年缩减项目开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,987,641.12元。比上年同期减9%,主要原因分析由于2017年工资补发增资，致使2017年基本支出与2018年相比要多支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障市农业农村局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,988,399.22元。比上年同期减14%,主要原因分析2018年压减项目支出。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款支出15,963,626.98元,占本年支出合计的99%。比上年同期增0.3%。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.204类公共安全支出230575.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，比上年同期增230%。主要用于中缅边境维稳应急工作经费。

2.206类科学技术支出10381元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，比上年同期减68%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费；

3.208类社会保障和就业支出2,279,025.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%，比上年同期增9%。主要用于离退休人员工资及公用经费、死亡抚恤、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

4.210类医疗卫生与计划生育支出477,734.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，比上年同期增17%。主要用于职工基本医疗费、离休人员医疗补助及其他医疗与计划生育支出；

5.211类节能环保支出22,413元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于其他污染防治支出；

6.213类农林水支出12,499,515.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，比上年同期减15%，主要用于为完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务工作经费；

7.221类住房保障支出443,983元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%，比上年同期减6%，主要用于职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为286613.27元，完成预算的143%。其中：因公出国（境）费支出决算为58800元（根据《香港六宝典资料免费外事办公室关于请予审批市政协团组赴土耳其、以色列、希腊访问交流的请示》报请市政府批准，同意我局一名副局长赴土耳其、以色列、希腊访问交流）；公务用车购置及运行费支出决算为163068.27元，完成预算的203%；公务接待费支出决算为64745元，完成预算的54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年比上年增加了因公出国（境）费用，公务用车运行经费比上年也有所增加，主要是因为单位公务车使用时间年限太长，维修费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加152664.27元，增长113%。其中：因公出国（境）费支出决算增加58800元；公务用车购置及运行费支出决算增加104072.27元，增长176%；公务接待费支出决算减少10208元，下降14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年增加了因公出国（境）费用，公务用车运行经费比上年也有所增加，主要是因为单位公务车使用时间年限太长，用于下各县区考察调研、检查指导工作量大，所以车辆燃油费及维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出58800元，占21%；公务用车购置及运行维护费支出163068.27元，占56%；公务接待费支出64745元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出58800元，上年未发生支出。，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出163068.27元，比上年同期增长176%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出163068.27元，比上年同期增长176%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64745元，比上年同期下降14%。其中：

国内接待费支出64745元，比上年同期14%，共安排国内公务接待62批次，接待人次431人。主要用于业务工作发生的接待支出。

• 政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出690,827.52元，与上年741,376元对比减少50,548.52元，比上年同期下降6.8%。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市农业农村局资产总额33,916,767.65元，其中，流动资产9,632,740.98元，固定资产15,488,759.67元，在建工程8,795,263元，无形资产4元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,190,646.18元，其中固定资产增加324,815.96元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额131,100元，比上年同期下降79%，其中：政府采购货物支出131,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032601111