目  录

　　第一部分 临沧市植保植检站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市植保植检站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市植保植检站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市植保植检站主要业务范围为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；负责全市植物资源保护；农业植物有害生物动态监测、预报、抗药性监测、调查研究、测报技术开发、测报网络建设、测报信息传递、测报区域站管理；农业植物疫情管理、疫情封锁控制、农业植物检疫审批、隔离试种调运检疫；农业植物有害生物灾情分析和综合治理、防治技术开发、新技术试验示范和项目实施；农药安全使用培训及管理、农用药械登记、质量检测和安全使用技术指导。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市植保植检站下设综合股、检疫股、防治股、测报股4个股室。

　　（三）重点工作概述

　　农业植物有害生物动态监测、预报，农业植物疫情管理、疫情封锁控制、农业植物检疫审批，农业植物有害生物灾情分析和综合治理、防治技术开发等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 221.46万元，其中：一般公共预算财政拨款221.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 221.46万元，其中:本年收入221.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.46万元（本级财力221.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 221.46万元。财政拨款安排支出 221.46万元，其中，基本支出221.46万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出37.26万元；卫生健康支出16.11万元，农林水支出153.84万元，住房保障支出14.25万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出221.46万元，项目支出0万元）。主要用于1、工资福利支出198.69万元，其中：基本工资54.13万元，津贴补贴33.53万元，绩效工资54.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.76万元，职工基本医疗保险缴费10.84万元，公务员医疗补助缴费4.75万元，其他社会保障缴费2.9万元，住房公积金14.25万元；2、商品和服务支出9.63万元，其中：办公费6.21万元，工会经费1.08万元，福利费0.84万元，公务用车运行维护费1.5万元；3、对个人和家庭的补助13.14万元，其中：退休费13.14万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算9.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，公务接待费支出3.5万元。比2018年预算9.9万元减少了0.2万元，减少2%。其原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算221.46万元，比2018年191.55万元增加29.91万元，增15.6%。其原因是工资调增及社会保障和卫生健康支出相应增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　我单位2018年、2019年市级财政未安排项目支出预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　严格执行年度部门预算，有效保证单位日常工作正常运转。

　　附件：临沧市植保植检站部门预算公开情况表.xls