目  录

　　第一部分临沧市动物卫生监督所2019部门预算编制说明

　　第二部分临沧市动物卫生监督所2019部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市动物卫生监督所主要工作职责和主要工作：一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、经营、贮藏、流通等环节的监督及违法违规行为的查处;二是行使《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规赋予的审批权、处罚权和行政强制措施权;三是负责全市动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作;四是负责全市动物诊疗和执业兽医的监督管理工作;五是负责全市有关检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管;六是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作;七是承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作;八是负责全市动物卫生监督执法人员培训和畜牧兽医相关法律法规的宣传贯彻;九是受行政主管部门委托，承担全市兽药、饲料等监管工作，负责兽医实验室及菌种保存场生物安全的监督管理；十是完成行政主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市动物卫生监督所为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、全额拨款的正科级事业单位，内设综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，全市动物卫生监督队伍业务能力和依法行政意识全面提高，动物检疫和监督工作进一步规范，动物卫生监督信息化水平明显提升。2019年重点抓好如下几项工作：1.认真做好全市动物及动物产品检疫工作;2.认真做好重点场所动物防疫监督工作;3.不断提高动物卫生监督信息化管理水平;4.认真做好全市动物卫生监督检疫票证、证章管理工作。5加强执法办案指导工作;6.加强兽药饲料监管工作。

　　二、预算单位基本情况

　　2019年部门预算编报单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 246.12万元，其中：一般公共预算财政拨款246.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019部门财政拨款收入246.12万元，其中:本年收入246.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.12万元（本级财力246.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019部门预算总支出 246.12万元。财政拨款安排支出 246.12万元，其中，基本支出246.12万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类支出情况：

　　1、“2080502”事业单位离退休20.15万元：主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

　　2、“2080505”机关事业单位基本养老保险25.80万元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

　　3、“2101102”事业单位医疗11.67万元：主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

　　4、“2101103”公务员医疗补助5.75万元：主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。

　　5、“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

　　6、“2130104”事业运行166.63万元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

　　7、“2210201”住房公积金15.48万元；主要用于住房公积金单位部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出246.12万元，项目支出0万元）, 　主要用于：

　　1、301类工资福利支出216.09万元，其中：

　　01款基本工资58.43万元；

　　02款津贴补贴36.94万元；

　　07款绩效工资58.81万元；

　　08款机关事业单位基本养老保险缴费25.8万元；

　　10款城镇职工基本医疗保险缴费11.67万元；

　　11款公务员医疗补助缴费5.75万元；

　　12款其他社会保障缴费3.21万元；

　　13款住房公积金15.48万元。

　　2、302类商品和服务支出10.41万元，其中：

　　01款办公费6.84万元；

　　28款工会经费1.17万元；

　　29款福利费0.9万元；

　　31款公务用车运行维护费1.5万元。

　　3、303类对个人和家庭的补助19.61万元，其中：

　　02款退休费19.61万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因分析

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额为 6.4 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 4.5 万元，公务接待费支出 1.9 万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数相同。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年部门预算总支出246.12万元，其中：基本支出246.12万元，项目支出0万元。2019基本支出预算较2018年增加3.96万元，增幅率1.64%，增加原因是因为2018年调资增资。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2018年、2019年市级财政无项目支出预算安排。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019临沧市动物卫生监督所机关运行经费支出安排10.41万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四)本部门预算绩效情况说明。

　　严格执行年度部门预算，有效保证单位日常工作正常运转。

　　附件：临沧市动物卫生监督所预算公开报表.xls