目  录

　　第一部分 临沧市农业技术推广站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业技术推广站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市农业技术推广站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、围绕市委、市政府关于全市经济社会发展规划和农业农村经济发展目标，做好与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备、种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广。

　　2、组织制定种植业技术规范，开展种植业技术培训、宣传和业务指导。

　　3、组织实施种植业重大科技推广项目，抓好种植业科技项目管理、农技体系建设的指导。

　　4、开展种植业技术科技承包、科技成果转让，为全市农业农村经济发展提供服务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农业技术推广站为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、玉米室、水稻室、油料室、新技术室、麦作室、薯类室、果蔬蚕桑室8个职能室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年农业技术推广站重点工作是：

　　（一）抓好基础性科研工作。利用我单位已加入的水稻、玉米、油菜、马铃薯省级产业技术体系平台，认真做好种质材料保纯、杂交新组合组配、新品种、新技术的引进试验示范，强化科技储备，以成熟的技术措施指导大面积生产。积极争取省级水果产业技术体系支持，在临沧设立区域试验站。

　　（二）抓好粮食生产和冬季农业开发。2019年，全市粮食播种面积计划450万亩以上，产量109万吨，比2018年增1万吨。其中：水稻计划种植面积58万亩，玉米计划种植面积213万亩，马铃薯计划种植面积23万亩，小麦计划种植面积57万亩，蚕豆计划种植面积23万亩，其它粮食作物计划种植面积76万亩。冬季农业开发面积稳定在175万亩、与2018年持平，产量力争超过90万吨，比2018年增1.1万吨，产值27亿元，比2018年增1.7亿元。

　　（三）抓好特色经作产业发展。2019年，继续优化调整农业结构，全市农业产业化基地稳定在2200万亩以上。其中：蔬菜计划种植面积55万亩，比上年增加3.5万亩，产量90万吨，比上年增加6.42万吨；水果面积稳定在40万亩，产量计划实现20万吨。

　　（四）抓好农业地方标准制定工作。争取在2019年初完成我站目前承当的11项农业地方标准的评审和发布工作，筛选出新的成熟的农业技术，组织人员进行立项和标准制定工作。

　　（五）抓好农作物科研试验和示范推广工作

　　1.水稻。做强做大双江县水稻全程机械化示范；继续抓好孟定“菜后稻”和沧源“烟后稻”两块示范样板；指导好云县后箐乡菠萝村1000亩优质红米示范样板；继续抓好双江县、云县多年生稻试验示范工作。

　　2.玉米。围绕临沧市农业和农村工作重点任务，继续做好现代玉米产业体系和玉米绿色高质高效创建项目的目标任务，稳步推进玉米结构性调整，重点做好新品种、新技术的研究示范工作，继续做好基础性研究工作。

　　3.麦类。实施国家、省级试验13组；开展异地穿梭育种2组；开展亲本材料种植观察400个，种植杂交后代材料4000余份，筛选出圃材料50份进入下年度鉴定试验；组配杂交组合100个；实施新品种选育试验4组；开展麦类多点集成技术示范丰产样板8片。

　　4.马铃薯。继续实施云南省现代农业马铃薯产业技术体系的各项工作任务；继续实施化肥减量增效方面的试验；探索研究适宜于临沧的绿色高产高效集成技术；努力在新品种引进筛选方面取得突破，加强新品种的示范推广工作；努力将双江基地建设成为全市的马铃薯科技培训基地。

　　5.油料。继续加强与中国农业科学院油料作物研究所、华中大学、西南大学、省农科院、省体系及各科研院所的合作。加强油菜、花生试验项目的田间管理、病虫害防治、观察记载及分析工作，确保油菜、花生试验工作按时按质完成。做好2019年度油菜新品种选育、试验、示范项目，从油菜高产研究及油菜多功能开发利用（优质高油酸油菜、饲用、菜用、彩色油菜）和反季节花生试验、油葵试验示范等方面入手，推动临沧油料产业长足发展，促进农业提质增效，农民增产增收。

　　6.蔬菜。抓好“孟定蔬菜”公用品牌建设，努力建成孟定蔬菜管理可追溯体系。配合耿马县和孟定镇抓好“孟定蔬菜研究所”建设和开展基础工作，实现孟定蔬菜产业发展新突破。

　　7.水果。继续做好牛油果示范推广工作。2019年计划全市新发展种植1500亩、重点以双江沙河乡允俸村及布京村为主，到2019年底，全市牛油果种植面积达2500亩。

　　8.魔芋。继续抓好魔芋品种的选育工作，特别是在临沧市优势十分明显的珠芽黄魔芋的选育及示范推广工作；继续抓好沧源县的拍拍村、芒岗村、南腊村、南板村，耿马县尖山村、户肯村、镇康县中厂村、永德县炭山村魔芋发展工作，努力打造魔芋专业村和示范亮点，通过魔芋产业实现增收脱。

　　（六）抓好其他工作

　　一是继续深入学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 以深化改革为动力，以正风肃纪为抓手，以制度约束为重点，以营造干部清正为目标，围绕中央八项规定和省委、市委、市农业农村局关于党风廉政建设相关要求，以“零”容忍的态度，着力抓好党风廉政建设；二是按照上级部门安排结合单位工作实际做好脱贫攻坚各项工作；三是以发案少、秩序好、社会稳定、生产工作生活安全、群众满意为目标，进一步夯实综治工作基础，强化矛盾纠纷排查调处，巩固和完善综治维稳治安防控体系建设，推进综治维稳和平安建设各项措施落实，保障单位社会平安和工作、生活稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 966.7万元，其中：一般公共预算财政拨款966.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 966.7万元，其中:本年收入966.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.7万元（本级财力966.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 966.7万元。财政拨款安排支966.7万元，其中，基本支出966.7万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、“2080502”事业单位离退休76.02万元：主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

　　2、“2080505”机关事业单位基本养老保险101.44万元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

　　3.“2080801”死亡抚恤1.87万元：主要用于遗属补助支出。

　　4、“2101102”事业单位医疗47.52万元：主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

　　5、“2101103”公务员医疗补助23.01万元：主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。

　　6、“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.52万元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

　　7、“2130104”事业运行653.45万元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

　　8、“2210201”住房公积金60.87万元；主要用于住房公积金单位部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出966.7万元，项目支出0万元）, 　主要用于：

　　1、301类工资福利支出853.53万元，其中：

　　01款基本工资229.24万元；

　　02款津贴补贴142.86万元；

　　07款绩效工资235.93万元；

　　08款机关事业单位基本养老保险缴费101.44万元；

　　10款城镇职工基本医疗保险缴费47.52万元；

　　11款公务员医疗补助缴费23.01万元；

　　12款其他社会保障缴费12.66万元；

　　13款住房公积金60.87万元。

　　2、302类商品和服务支出37.38万元，其中：

　　01款办公费27.75万元；

　　28款工会经费4.59万元；

　　29款福利费3.54万元；

　　31款公务用车运行维护费1.5万元。

　　3、303类对个人和家庭的补助75.79万元，其中：

　　02款退休费73.92万元。

　　05款生活补助1.87万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因分析

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额为17.2万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 9.9万元，公务接待费支出7.3万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数相同。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年部门预算总支出966.7万元，其中：基本支出966.7万元，项目支出0万元。2019基本支出预算较2018年增加55.46万元，增幅率6.09%，增加原因是因为2018年调资增资。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2018年、2019年市级财政无项目支出预算安排。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019临沧市农业技术推广站机关运行经费支出安排37.38万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　严格执行年度部门预算，有效保证单位日常工作正常运转。

　　附件：临沧市农业技术推广站2019部门预算报表.xls