目  录

　　第一部分 临沧市农广校2019部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农广校2019部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市农广校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业广播电视学校是市农业农村局下属正科级单位,其职能集培训.技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,是运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校‘以德立人，以用立业，以特立校“的办学宗旨。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农业广播电视学校为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码证书号：12533500433091366J,本单位无下属机构，地址：临沧市临翔区南天路202号，法人代表：李彦屏。

　　（三）重点工作概述

　　1．切实加强政治思想理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记“三农”思想理论，深刻把握实施乡村振兴战略的科学内涵，为实现乡村人才振兴、加快推进农业农村现代化做出应有贡献。

　　2．积极做好新型职业农民培育工作。贯彻落实农业农村部、省农业农村厅关于大力培育新型职业农民部署安排，建立健全新型职业农民培育制度，推进规范化、系统化培育新型职业农民，提高培训工作的针对性、实效性和科学化水平。加强宣传推广，对接乡镇农技推广机构，将新型职业农民作为科技示范户，纳入基层农技人员技术指导和服务范围，建立培育后的经常性跟踪服务机制。

　　3．继续抓好学历教育工作。按照“充分依靠农业主管部门，积极争取政策支持，脚踏实地培养农村实用人才”的工作思路，做好巩固中职教育、高等教育的各项工作。同时，积极探索和推广在全省青年农场主中开展中职教育的教学模式，真正为基层培养出一大批留得住、用得上的农村实用人才。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 140.94万元，其中：一般公共预算财政拨款140.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 140.94万元，其中:本年收入140.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.94万元（本级财力140.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出140.94万元。财政拨款安排支出 140.94万元，其中，基本支出140.94万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于1.社会保障和就业支出－208款支出，主要反映2080502款事业单位离退休费的支出、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；2.医疗卫生与计划生育支出—210款支出，主要反映2101102款事业单位医疗费支出，2101103款公务员医疗补助支出，2101199款其他行政事业单位医疗支出；3.农林水支出—213款支出，主要反映2130104款事业运行支出；4.住房保障支出—221款支出，主要反映2210201款住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出140.94万元，项目支出0万元）。基本支出包括：包括基本工资38.7万元，津贴补贴18.91万元，绩效工资37.51万元，失业保险0.55万元，基本医疗保险7.5万元，工伤保险0.16万元，生育保险0.87万元，机关事业单位基本养老保险支出15.77万元，公务员医疗补助缴费支出2.75万元，其他社会保障缴费0.3万元等工资福利支出共计123.02 万元；办公经费4.17万元，工会经费0.77万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费1.5万元等商品服务支出共计7.04万元；对个人和家庭的补助中：退休费1.45万元；住房公积金9.46万元。项目支出：0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无变化。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　基本支出预算增减变化的原因主要是云南省人力资源和社会保障厅调整机关事业单位工作人员基本工资标准；

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　无变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　附件：市农广校部门预算公开表.xls