目   录

　　第一部分 临沧市水产技术推广站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市水产技术推广站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市水产技术推广站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水产技术推广站负责推广水产技术，促进全市渔业发展；水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产职业技能鉴定、渔业环境管理等。为全市渔业可持续发展提供渔政监管保障；负责辖区内渔业行政执法检查、渔业许可管理、渔业资源费征收、渔业资源保护、渔业专属经济区管理、水生野生动植物环境保护、渔事纠纷处理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市水产技术推广站（渔业行政执法支队）属市农业农村局下属正科级独立核算事业单位, 根据《临沧市机构编制委员会关于市农业局事业单位清理规范方案的批复》（临编复〔2012〕32号）文件要求，核定事业编制人数共17 名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制1名。现有人员17人,其中：在职17人,退休2人。

　　（三）重点工作概述

　　2018年认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，按照高质量发展的要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进渔业供给侧结构性改革为主线，按照“提质增效、稳量增收、绿色发展、富裕渔民”这一总目标，突出发展水产生态健康养殖，狠抓渔业转方式调结构，大力推进渔业一二三产业融合发展，强化科技支撑和示范推广，抓好水生生物资源养护，强化安全监管，推动渔业绿色、平安发展，加快推进渔业转型升级,履职尽责抓落实，不断开创渔业经济发展新局面。2018年，实现水产品总产量预计完成120221吨，同比增2.67%，水产养殖总面积预计完成167799亩，同比增0.51%，渔业经济总产值预计完成201047万元，同比增24.71%，预计人均占有水产47kg。

　　二、预算单位基本情况

　　市水产站编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人。

　　离退休人员2人，其中：退休2人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入255.4万元，其中：一般公共预算财政拨款255.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 255.4万元，其中:本年收入255.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.4万元（本级财力255.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 255.4万元。财政拨款安排支出255.4万元，其中，基本支出255.4万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于事业单位离退休（2080502）4.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.53万元、事业单位医疗（2101102）14.17万元、公务员医疗补助（2101103）4.75万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.52万元、事业运行（2130104）187.43万元、住房公积金（2210201）16.52万元。共计255.4万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出255.4万元，项目支出0万元）。基本支出255.4万元，其中：301工资福利支出234.52万元（包括：30101基本工资63.63万元、30102津贴补贴34.05万元、30107 绩效工资70.58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费27.53万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费14.17万元、30111公务员医疗补助缴费4.75万元、30112其他社会保障缴费3.27万元、30113住房公积金16.52万元）；302商品和服务支出16.53万元（包括：30201办公费7.77万元、30228工会经费1.27万元、30229福利费0.98万元、30231公务用车运行维护费6.50万元）；303对个人和家庭的补助4.35万元（包括：30302退休费4.35万元）。

　　项目支出0万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算基本支出255.40万元，较2018年预算基本支出233.08数增加22.32万元，主要原因是基本支出较上年有所增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费（财政拨款）预算总额8.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，公务接待费支出1.80万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数持平，主要原因是：一是2019年渔业工作量增加，公务用车数量增加。二是严格控制接待规模、人数，不做非公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年临沧市水产技术推广站因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年临沧市水产技术推广站公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元；公务用车运行维护费6.50万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于保障渔业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年临沧市水产技术推广站公务接待费预算数1.80万元，和2018年预算持平，主要用于公务接待。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年预算基本支出255.40万元，较2018年预算基本支出233.08数增加22.32万元，主要原因是2018年增加人员，基本支出较上年有所增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年本单位无项目预算数。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　按人均4500元/年·人计算，保证在办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费等支出上正常运行。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年本单位无项目预算数，所以无预算绩效情况说明。

　　附件：市水产站部门预算公开表.xls

                                         　临沧市水产技术推广站

　　                                          2019年3月27日