第一部分 临沧市甘蔗技术推广站2019年预算编制说明

　　第二部分 临沧市甘蔗技术推广站2019年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市甘蔗技术推广站2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责。临沧市甘蔗技术推广站职责：推广甘蔗科学技术，促进蔗糖产业发展。甘蔗技术引进与试验示范；甘蔗种子质量检验与监督管理；甘蔗技术推广管理；甘蔗技术标准与规范制定，甘蔗新技术成果推广许可管；甘蔗技术推广机构与队伍建设指导；甘蔗技术推广业务指导；甘蔗病虫害监测与防治；甘蔗技术推广法规宣传；甘蔗技术培训和技术服务。

　　（二）机构设置情况。临沧市甘蔗技术推广站是隶属于临沧市农业农村局副处级公益一类事业单位,属于财政补助事业单位。内部共设有3个科室，分别是：办公室、品种研究科、生产技术科。

　　（三）重点工作概述

　　一是2017/2018制糖生产全面完成 临沧市2017/2018年榨季蔗糖生产于2018年5月28日结束，全市共有临沧南华糖业有限公司、凤庆糖业（集团）公司等2户糖业企业14条生产线投入生产，企业生产规模6.23万吨/日。本榨季甘蔗入榨面积126.12万亩，比上榨季增5.6万亩、增4.64％；实际入榨甘蔗560.27万吨，比上榨季增105.55万吨、增23.21％；平均入榨单产4.44吨/亩，比上榨季增0.67吨/亩，增17.74%；平均出糖率12.69％，比上榨季高0.19%；生产食糖71.1万吨，比上榨季增14.28万吨，增25.12％；生产酒精4.85万吨，比上榨季增1.38吨；平均甘蔗收购价格420元/吨，比上榨季减33元/吨;全市蔗糖业实现总产值64.83 亿元，占全市工农业产值24.5%，其中：农业产值23.52亿元、占全市农业产值的14.65%，工业产值41.31亿元、占全市工业产值的41.31%。预计实现税收6.21亿元，占地方财政一般公共预算收入的15%，产量增加农民增收4.43亿元。二是全市甘蔗生产发展态势良好。2018年，全市甘蔗种植面积达136.81亩，其中：市内114.78万亩、境外19.32万亩，市外2.71万亩。新植蔗33.78万亩（其中：2017年秋、冬植2.47万亩，2018年春植31.31万亩），占24.7%；宿根蔗103.03万亩，占75.3%。田蔗31.39万亩、占22.95%，水浇地蔗2.36万亩、占1.73%，旱地蔗103.06万亩、占75.32%。早熟品种63.13万亩、占46.15%，中熟品种61.89万亩、占45.24%，晚熟品种11.79万亩、占8.61%。 三是新技术推广应用水平进一步提升。以科技为依托，降低生产成本为目的，大力开展配套技术的研究，引导农民从品种改良、种植、管理方面下功夫，通过推广新科技，提高蔗农的生产水平，从而提高甘蔗单产，促进蔗农增产增收。2018年，全市推广新良种种植124.63万亩，良种覆盖率达91.1%；实施配方施肥109.84万亩，占80.29%；推广以全膜覆盖为主的轻简高效栽培技术51.64万亩，占37.61%；推广无人机防控甘蔗中后期病虫害25万亩；完成机耕、机开沟、机种面积分别为14.8、16.37、0.23万亩；完成甘蔗培土95.32万亩，占69.68%；完成追肥127.68万亩次；实施化学除草81.09万亩次；病害发生14.59万亩次、防治11.34万亩次；虫害发生43.73万亩次、防治50.88万亩次。四是积极做好甘蔗良种引进筛选和扩繁供应 市甘蔗站以开展甘蔗科技服务和推广工作为重点，明确“引进试验储备一批、繁殖一批、推广一批”的甘蔗良种推广工作思路，做好新品种的引进试验，寻求适宜我市种植的高产优质新品种，力求在甘蔗良种筛选工作中取得新的突破。幸福试验基地作为国家级、省级甘蔗良种繁育基地、市一级甘蔗良种繁育基地，积极组织做好甘蔗良种引进、储备、筛选和繁育，去冬今春共向各蔗区提供云蔗05-51、云蔗05-49、柳城05-136、柳城03-1137、德蔗03-83、福农38号、桂糖35号等10个等优质健康甘蔗良种500多吨，在耿马、永德、双江、镇康、云县等蔗区建立二级扩繁综合示范基地1000亩。 同时，为加快甘蔗新良种示范推广，扎实做好幸福试验基地百亩核心示范区建设，并从各项试验示范课题初步筛选出的云蔗08-1609、云蔗10-2768、云瑞10-328、德蔗11-32、柳城05-136、桂糖42号、福农40号等10余个甘蔗良种进行示范种植，并配套展示深耕、深松及开沟机械化技术、小型抽水机节水灌溉技术、全膜覆盖抗旱栽培技术、平衡施肥技术和高效低毒农药防治甘蔗病、虫、草害综合技术等5大技术应用，2018年完成新植扩繁和宿根核心示范100亩。 五是组织实施国家及省产业技术体系试验示范工作，组织开展全国第六轮甘蔗品种集成示范试验，组织开展全国第十二轮甘蔗品种区域（第二年宿根）试验，全国第十三轮甘蔗品种区域试验，全国第十四轮甘蔗品种区域预备扩繁试验以及省甘蔗产业技术体系安排的各县试验示范工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。目前正在进项事业单位公车改革过程中。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年单位财务总收入 203.84万元，其中：一般公共预算财政拨款203.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年单位财政拨款收入 203.84万元，其中:本年收入203.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.84万元（本级财力203.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出203.84万元。财政拨款安排支出 203.84万元，其中，基本支出203.84万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出28.96万元；卫生健康支出15.27万元；农林水支出146.24万元；住房保障支出13.37万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出203.84万元，项目支出0万元）。

　　301工资福利支出187.92万元，其中：30101基本工资53.17万元；30102津补贴27.04万元；30107绩效工资54.56万元；30108机关事业单位基本养老缴费22.28万元；30110职工基本医疗保险缴费10.83万元；30111公务员医疗补助缴费4.0万元；30112其他社会保障缴费2.67万元；30113住房公积金13.37万元。

　　302商品和服务支出9.41万元，其中：30201办公费6.03万元；30228工会费1.06万元；30229福利费0.82万元；30229福利费0.82万元；30231公务用车运行维护费1.5万元。

　　303对个人和家庭的补助6.5万元，其中：30302退休费6.5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况（无）

　　此项无内容

　　六、政府采购预算情况

　　此项无内容

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本年年初预算数为3.65万元，上年年初预算数为3.8万元，增减额为-0.15万元，增减幅度为-3.95%。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格遵守廉洁自律各项规定，严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年度一般公共预算拨款203.84万元，2018年度一般公共预算拨款195.42万元，较上年增长8.42万元，增减幅度为4.3%。

　　社会保障和就业支出2019年度一般公共预算拨款28.95万元，2018年度一般财政公共预算拨款28.53万元，较上年增长0.42万元，增减幅度为1.4%。

　　卫生健康支出2019年度一般财政公共预算拨款15.27万元，2018年度一般财政公共预算拨款9.44万元，较上年增长5.83万元，增减幅度为61%。

　　农林水支出2019年度一般财政公共预算拨款146.24万元，2018年度一般财政公共预算拨款144.33万元，较上年增长1.91万元，增减幅度为1.3%。

　　住房保障支出2019年度一般财政公共预算拨款13.36万元，2018年度一般财政公共预算拨款13.11万元，较上年增长0.25万元，增长1.9%。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　此项无内容

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　此项无内容

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门2019年全年财政一般公共预算收入203.84万元，支出203.84万元。我单位将充分发挥财政资金的效能型，保民生、保运转，力保在2019年圆满地完成各以下各项工作：

　　1、根据国家蔗糖产业发展导向和临沧甘蔗发展实际，引进及研究试验主导品种、主推技术，提出科研攻关和技术推广的重大项目计划，开展应用技术和关键性技术协作攻关，集成产业发展主导技术。

　　2、开展甘蔗新品种、新技术引进示范和推广应用，建设甘蔗良种核心示范基地和新品种、新技术展示基地。

　　3、开展甘蔗科技培训和技术服务，解决生产中出现的重大技术问题。

　　4、做好产业调研和信息宣传等服务，为产业发展规划和重大科技决策提供科学依据。

　　附件：市甘蔗站.xls