第一部分 临沧市土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市土壤肥料工作站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市土壤肥料工作站成立于2009年，是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要业务为：拟定土壤肥料工作发展计划；负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；负责耕地质量监测、土壤培肥和改良；负责土肥水新技术的培训、咨询及业务技术指导工作；配合开展肥料管理工作；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　按照临编复[2009]47号文，内设综合股、肥料股、土壤股、测试股4个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年全市土肥水工作把遏制化肥增长势头、推进化肥使用量零增长作为土肥系统首要工作任务，依托农业生产粮食发展专项--绿色高产高效创建、测土配方施肥、耕地质量等级评价、果菜茶有机肥替代化肥、休耕制度试点等重点工作，加强农企对接和技物配套结合的工作机制，以推进土肥水示范区建设为抓手，实现“藏粮于地、藏粮于技”新战略。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 255.98万元，其中：一般公共预算财政拨款255.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 255.98万元，其中:本年收入255.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.98万元（本级财力255.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 255.98万元。财政拨款安排支出 255.98万元，其中，基本支出255.98万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出43.37万元，卫生健康支出18.61万元，农林水支出177.52万元，住房保障支出16.48万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出255.98万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出229.62万元，商品和服务支出10.92万元，对个人和家庭补助支出15.44万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算7.5万元，其中：公务接待费2.5万元，比上年2.6万元减少0.1万元，减少3.85%；公务用车运行维护费5万元，比上年5.2万元减少0.2万元，减少3.85%；主要原因是车辆为2002年的车，车龄较大，用车成本高。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算收入255.98万元，比上年233.2万元增加22.78万元，主要是增加工资、社会保障缴费及住房公积金的增加； 2019年基本支出预算支出255.98万元，比上年233.2万元增加22.78万元，主要是增加工资、社会保障缴费及住房公积金的增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年和上年相同，无市本级项目安排。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　附件：土肥站.xls