目   录

　　第一部分 2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业环境保护监测站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款事业单位，主要开展农业环境保护和质量监测；推广农业环境保护的先进技术；负责生态农业、循环农业建设指导工作；宣传你好环境保护法律法规和政策；完成农业农村局和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：事业单位1个, 市编委核定单位专业技术人员编制6名，财务预算按实有职工8名计（有2名职工于2017年10月调出我单位，但工资还在我单位发放），核定科级领导职数2名（由专业技术人员兼任）。其中正高1人、副高2人、农艺师2人、助理农艺师1人。无退休人员。

　　（三）重点工作概述

　　1.开展农业面源污染污染防治

　　（1）农产品产地土壤环境质量例行监测。

　　（2）农业面源污染防治标准化生产示范试点。

　　（3）农业环境污染突发事件调查。

　　（4）农业面源污染调查。

　　2.开展外来入侵有害生物的调查与防控工作

　　（1）开展对外来入侵有害生物进行调查。

　　（2）开展薇甘菊调查与防控。

　　3.开展农业野生植物种质资源调查与保护

　　（1）临沧野生植物种质资源调查及保护。

　　（2）常态化开展野生植物（野生稻）保护区（点）保护监测。

　　4.指导全市8县（区）农业环境保护工作开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人（有2名职工于2017年10月调出我单位，但工资还在我单位发放），属财政全额供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 126.4万元，其中：一般公共预算财政拨款126.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 126.4万元，其中:本年收入126.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.4万元（本级财力126.4万元，专项收入16.4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 126.4万元。财政拨款安排支出 126.4万元，其中，基本支出126.4万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2080505款（行政事业单位基本医疗保险缴费）支出14.46万元；卫生健康支出2101102款（事业单位医疗）支出6.67万元；2101103款（公务员医疗补助）支出2.0万元；2101199款（其他行政事业单位医疗支出）0.22万元。农林水支出2130104款支出94.38万元；住房保障支出2210201款支出8.67万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出126.4万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出120.17万元，商品服务支出：6.23万元。其中：

　　（1）、301:基本工资支出32.09万元；30102:津贴补贴支出21.03万元；30107绩效工资支出33.58万元；30108机构事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元；30110：职工基本医疗保险缴费支出6.67万元；30111：公务员医疗补助缴费支出2万元；30112其他社会保障缴费支出：1.67万元，（其中：工伤保险支出：0.15万元、生育保险支出：0.79万元；失业保险支出：0.51万元；其他社会保障缴费支出：0.22万元）；30113住房公积金支出：8.67万元；

　　（2）、302商品服务支出6.23万元，其中：30201办公费支出：3.6万元；30228工会经费支出:0.64万元；30229福利费支出：0.49万元；30231公务用车运行维护费支出1.5万元。

　　（3）、2019年度项目预算支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年度“三公经费”预算支出2.66万元，其中：公务接待费预算支出1.16万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车运行维护费支出1.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年减少0.4万元。减少的主要原因是单位严格遵守中央八项规定和省、市委的实施办法，持续降低车辆运行维护费用及公务接待费用支出。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算为126.4万元，较去年增加9.79万元，增8%，主要增加在工资福利支出，增加的主要原因为调资。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　无。

　　八、其他公开信息。

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、完成农产品产地土壤环境质量例行监测相关工作及耕地土壤环境类别划分

　　2、做好农业面源污染防治工作。紧紧围绕农业生产“一控两减三基本”的总体要求，紧扣“化肥、农药零增长”行动计划，开展科学使用化肥、农药技术培训和科技示范，开展农业生产废弃物（作物秸秆、畜禽粪便、农用地膜、农业生产资料包装物）资源化综合利用相关技术培训和示范，确保2019年完成全市化肥使用增长率控制在0.4%以内，农药使用增长率控制在0.6%以内，秸秆综合利用率达到80%，规模养殖场（小区）配套废弃物综合利用率达75%以上，农膜回收率80%的目标任务。

　　3、有效控制外来入侵有害生物扩散。一是持续开展薇甘菊的防治工作，二是积极组织开展外来入侵有害生物紫茎泽兰、肿柄菊、飞机草。

　　4、农业野生植物种质资源调查与保护持续进行。

　　5、完成第二次全国农业污染源普查的后续工作。

　　附件：农环站.xls

　　                                          临沧市农业环境保护监测站

　　                                               2019年3月22日