第一部分  临沧市农机安全监理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分  临沧市农机安全监理站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农机安全监理站属全额拨款的事业单位。主要职能：为农机安全使用提供监理保障，农机驾驶培训、农机维修、农业机械的监督管理、牌证核发、安全技术检验、拖拉机驾驶人员考核、发证、安全生产等综合服务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农机安全监理站实有人员编制15人，其中：参公管理事业编制15人（含工勤人员1人）；在职在编实有人员14人（含工勤人员1人）,退休人员1人。

　　实有车辆编制1辆，执法执勤用车1辆。在编实有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、明确责任，全面落实农机安全生产责任制。

　　各县（区）农机监理部门对所辖区域的农机安全检查覆盖面要达到100%，农机事故死亡人数要控制在省、市安委会下达的指标范围内，各项检查要留痕，整改要留档，实行闭环管理。

　　2、加大农机安全执法检查力度，构建安全管控工作长效机制。

　　各级农机安全监理部门要继续加强与当地公安交警、安监等相关部门的协作配合，坚持在重大节假日、重要活动、重要时段，深入农村道路、田间地头、场院开展全方位、拉网式执法检查，依法查处假牌、套牌、无牌行驶、无证驾驶、脱检脱保、违法载人等违法行为，扎实开展农机安全生产大检查、“打非治违”和隐患排查治理活动。

　　3、强化农机安全宣传教育，提高“三率”水平。

　　坚持把提高“三率”水平作为强化安全监管、履行管理职责的重要举措落到实处，加强拖拉机联合收割机牌证管理及年度检验。严格拖拉机驾驶人培训、考试、审验工作，坚持“谁办理、谁审批、谁签字、谁负责”的原则，严格审查拖拉机驾驶证申领人考试资格，严格按照规定程序和标准进行考试。

　　4、扎实推进变型拖拉机社会化检测工作，强化对变型拖拉机的监管。

　　各级农机安全监理部门对变型拖拉机所有人和驾驶人涉及农机交通违法行为未处理完毕、安全隐患未消除的，各级农机监理部门不得为其办理相关农机监理业务，要本着“严管理、去存量、除隐患”的目标，建立一套切实有效的变型拖拉机安全监管长效机制。

　　5、抓好示范带动，继续开展“平安农机”创建活动。

　　各级农机安全监理部门积极组织申报参与全省、全国“平安农机”示范县和农机监理示范标兵的创建活动，要将“平安农机”示范创建工作作为今后农机安全生产工作的有力抓手，抓实抓好。2019年力争有1—2个县区成功创建省级“平安农机”示范县。

　　6、规范管理，加强农机监理业务规范化建设。

　　贯彻落实好农业部“两个令”和“两个规范”，严把驾驶证准入关，规范农机监理业务。

　　7、加强农机安全监理队伍自身建设，提高执法服务水平。

　　当前是机构改革关键时期，各县区在机构改革中要做到机构不乱，队伍不散，工作目标不变。一是提高农机监理人员的政治素质。二是提高农机监理人员业务素质。三是各县（区）要加强对乡镇农业综合服务中心工作督促指导，配备专职农机安全监理人员，确保县、乡农机监理干部队伍稳定和基层农机安全监管工作不出现缺管漏管。四是各级农机安全监理部门要认真落实好农机监理免费政策，积极主动向主管部门和当地党委政府汇报，协调财政等部门，将农机监理工作经费纳入财政预算，落实好经费保障、装备保障等工作，切实保障农机安全监理业务正常开展，确保农机安全发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人。

　　离退休人员 1人，其中：退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年单位财务总收入 256.11万元，其中：一般公共预算财政拨款256.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年单位财政拨款收入 256.11万元，其中:本年收入256.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.11万元（本级财力256.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年单位预算总支出256.11万元。财政拨款安排支出256.11万元，其中，基本支出231.11万元，项目支出25万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休2.26万元，主要用于退休人员原渠道开支费用。

　　2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出20.79万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

　　2101102事业单位医疗11.67万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　2101103公务员医疗补助3.75万元，主要用于医疗补助。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

　　2130104农林水事业运行支出179.75万元，主要用于在职人员工资。

　　2130110执法监管25万元，主要用于农机安全监理监督管理经费及拖拉机驾驶员考试经费。

　　2210201住房保障支出12.47万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出206.92万元，其中：基本工资46.44万元，津贴补贴72.52万元，奖金37.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.79万元，城镇职工基本医疗保险缴费11.67万元，公务员医疗补助缴费3.75万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金12.47万元。

　　2、商品和服务支出36.99万元（基本支出21.99万元，项目支出15万元）；其中：基本支出21.99万元，办公费6.36万元，工会经费0.93万元，福利费0.72万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用12.48万元；项目支出15万元，办公费2万元，差旅费6万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出2万元。

　　3、对个人和家庭的补助2.2万元，其中：退休费2.2万元。

　　4、资本性支出10万元，其中：项目支出其他交通工具购置10万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额为 10万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数与上年预算数相比无增减。具体情况如下:

　　1、因公出国（境）费：0万元，与上年预算数相比无增减。

　　2、公务用车购置及运行维护费: 5万元。其中：2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数年相比无增减。经费主要用于组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3、公务接待费：2019年公务接待费预算数5万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于会务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年单位预算总支出256.11万元，与上年单位预算总支出237.25万元相比增加18.86万元，增长7.95%；其中：2019年基本支出231.11万元，与上年基本支出222.25万元相比增加8.86万元，增长3.99%；项目支出25万元，与上年项目支出15万元相比增加10万元，增长66.67%.

　　1、2019年工资福利支出206.92万元，与上年工资福利支出198.12万元增8.8万元，增4.44%。增加主要原因是：2018年调整工资标准增资部分纳入2019年预算。

　　2、商品和服务支出21.99万元，与上年商品和服务支出26.92万元减4.93万元，减18.31%。减少主要原因是：2019年办公经费、差旅费及培训费减少。

　　3、对个人和家庭的补助2.2万元，其中：退休费2.2万元。与上年预算数相比无增减。

　　4、资本性支出10万元，其中：项目支出其他交通工具购置10万元。与上年预算数相比增加10万元，增100%。增加主要原因是购置农机监理装备。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年项目预算数支出25万元；其中：办公费2万元，差旅费6万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出2万元，资本性支出10万元。与上年预算数相比增加10万元，增66.67%。增加主要原因是购置农机监理装备

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　市农机监理站2019年机关运行经费21.99万元；其中：办公费6.36万元，工会经费0.93万元，福利费0.72万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用12.48万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年项目预算数25万元，项目预算绩效情况说明如下：

　　项目名称：农机安全监理监督管理经费及拖拉机驾驶员考试经费。

　　项目绩效实施目标：开展农机生产日常安全监督，更新购置必要的农机监理装备，开展安全宣传培训。

　　项目绩效目标值：保障人民生命财产安全，促进农机化事业健康发展。群众满意度达95%。

　　附件：市农机监理站.xls

　　                                                                             2019年4月9日