目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、国有资产占用情况

　　二、政府采购支出情况

　　三、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、相关口径说明

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　2019年度重点工作任务介绍

　　1.积极做好甘蔗良种引进筛选和扩繁供应

　　以开展甘蔗科技服务和推广工作为重点，明确“引进试验储备一批、繁殖一批、推广一批”的甘蔗良种推广工作思路，做好新品种的引进试验，寻求适宜我市种植的高产优质新品种，力求在甘蔗良种筛选工作中取得新的突破。我站幸福试验基地作为国家、省级甘蔗良种繁育基地和市一级甘蔗良种繁育基地，积极组织做好甘蔗良种引进、储备、筛选和繁育。去冬今春共向各蔗区提供云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136、柳城03-1137、德蔗09-78、云瑞07-1433等优质健康甘蔗良种500多吨，在耿马、永德、双江、镇康、云县等蔗区建立二级扩繁综合示范基地1000亩。

　　2.组织实施好有关试验示范项目

　　重点组织建设好幸福100亩甘蔗科技核心示范区，并重点组织实施好全国第六轮甘蔗品种集成示范（第一年宿根）、全国第十三轮甘蔗品种区域试验（第一年宿根）、全国第十四轮甘蔗品种区域试验（新植）、2019年甘蔗登记品种展示繁种、云南省第十五轮甘蔗品种区域试验（第二年宿根）、云南省第十六轮甘蔗品种区域试验（新植）、云南省第九轮甘蔗生态适应性育种试验（宿根）、云南省第十轮甘蔗生态适应性育种试验、2019年云南省甘蔗品种生产示范、不同降解地膜降解性能及对甘蔗生长影响研究试验、甘蔗螟虫绿色防控示范、宿根蔗平铲蔸深松深施肥试验（第二年宿根）、宿根蔗叶粉碎还田试验、甘蔗中后期病虫害无人机飞防试验示范等试验示范课题。同时，按照国家糖料产业技术体系产业经济研究室的安排，组织5个示范县，对50户植蔗农户、3个制糖企业和5个甘蔗生产主管部门进行问卷调查。

　　3.做好应急性预警防控工作

　　做好草地贪夜蛾预警防控工作。为切实抓好草地贪夜蛾的预警防控工作，我站及时下发了《积极行动起来 严防外来有害生物草地贪夜蛾的蔓延危害》的生产简报。并先后2次组织科技人员分别深入双江、耿马、镇康、永德、凤庆五个示范县的甘蔗主产区开展田间调查及防控指导。

　　着力抓好甘蔗生产抗旱工作。今年1--5月上旬，由于受极端天气的影响，我市平均气温高达17.8℃，比历年同期高0.82℃，比去年同期高0.56℃，给全市的甘蔗生产造成了严重的影响。为有效应对旱情，抓好甘蔗生产抗旱工作，我站及时下发了《关注旱情发展 切实抓好全市甘蔗生产》生产简报，并做好统计上报工作。据统计，全市甘蔗受灾面积达43.41万亩。其中：成灾面积9.11万亩，绝收面积1.09万亩，预计产量损失6.11万吨，经济损失2596.75万元。同时，及时抽派业务骨干深入受灾一线开展调查指导，采取有效措施力争降低旱灾影响。

　　4.做好全市甘蔗科技指导、培训服务和病虫害综合防治工作

　　组织开展甘蔗科技培训。今年以来，结合甘蔗绿色高产高效创建、“三区”科技服务、“新型农民科技培训”等，我站采取以“以会代训、集中培训、田边地头培训”等方式，集中组织开展科技培训6场次，培训各级甘蔗科技人员、糖厂农务人员、种蔗农户550人次。通过广泛深入的培训，广大蔗农管理水平进一步提高，对确保全市甘蔗生产起到了积极的促进作用。

　　组织开展“三区”科技服务。按照临沧市科技局《关于下达2019年科技特派员（“三区”科技人才）选派专项计划的通知》精神，今年我站共抽调了3位同志前往镇康县勐堆乡茶叶林村、尖山村，勐捧镇岩子头村，凤尾镇大坝村，忙丙乡新水村开展科技服务工作。建成新品种示范园13亩，示范展示云蔗05-51、柳城05-136等甘蔗新良种，无偿提供良种13.58吨，农资8.8吨。开展甘蔗常见病、虫、草害识别及防治技术培训等内容的科技培训5场次，培训人数223人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市甘蔗技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。属于财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员编制及实有情况

　　临沧市甘蔗技术推广站2019年末实有人员编制13人。均属于事业编制。年末实有在职人数13人。

　　退休人员3人。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市甘蔗技术推广站2019年度收入合计301.60万元。其中：财政拨款收入241.40万元，占总收入的80%；其他收入60.20万元，占总收入的20%。与上年度相比，收入合计增加17.11万元，增加6%。其中：财政拨款收入增加12.91万元，增加5%；其他收入4.2万元，增加7%。主要原因分析：财政拨款增加原因是在职人员工资增加，相应的住房公积金和社会保障缴费相应增加；其他收入增加原因是全国农技中心下拨试验经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计317.84万元。其中：基本支出219.40万元，占总支出的69％；项目支出98.44万元，占总支出的31％；与上年对比支出合计增加20.90万元，增加7%。其中：基本支出增加5.91万元,增加2%；项目支出增加14.99万元，增加17%。主要原因分析：基本支出增加原因是在职人员工资增加，相应的住房公积金和社会保障缴费相应增加；项目支出增加原因是较上年相比，市财政下拨了农业生产发展专项资金和绿色高效技术推广服务资金，实施项目增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出219.39万元。与上年对比增加5.9万元，增幅率为2%,主要原因分析：增加原因是职工工资增加，各类保险及社会保障支出相应增加。

　　基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.27万元（人均支出16.17万元），占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.12万元（人均支出0.7万元），占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.44万元。与上年对比增加14.99万元，增幅率为17%。项目支出增加原因是较上年相比，市财政下拨了农业生产发展专项资金和绿色高效技术推广服务资金，实施项目增加，支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出240.02万元,占本年支出合计的75%。与上年对比增加15.78万元，增幅率为7%。增加的原因是较上年度相比，市财政下拨了农业生产发展专项资金和绿色高效技术推广服务资金，实施项目增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。206999支出9.65万元，主要用于邮电费0.02万元，占支总出的0.2%；差旅费3.57万元，占总支出的37%；培训费1.0万元，占总支出的10%；专用材料费2.05万元，占支总出的21%；其他交通费用2.71万元，占总支出的28%；其他商品和服务0.3万元，占总支出的3%。

　　2.208类社会保障和就业支出26.42万元。占一般公共预算财政拨款总支出的25%。2080502事业单位离退休支出6.8万元，占占支出的25%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.62万元，占总支出的75%。

　　3.210类卫生健康支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。2101102 事业单位医疗支出10.84万元，占总支出的71%；2101103 公务员医疗补助支出4.01万元，占总支出的26%；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.43万元，占总支出的3%。

　　4.213类农林水支出174.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。2130104 事业运行支出163.24万元，占总支出的94%;2130106 科技转化与推广服务支出10.97万元，占总支出的6%。

　　5.221类支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。2210201住房公积金支出14.46万元，占支出的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98%。公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的98%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是严格执行中央八项规定，厉行节俭、节约开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.43万元，增幅率为67%。增加原因是市财政下拨了农业生产发展专项资金和绿色高效技术推广服务资金，经费增加,实施项目及工作量增加,所以公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.08万元，占100%。公务接待费均是国内公务接待，主要用于产业技术体系建设过程中发生的与产业技术体系建设和管理密切相关的来往人员学术交流的接待支出。接待累计20批次，80人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我单位资产总额30.13万元，其中，流动资产20.83万元，固定资产8.9万元，无形资产0.35万元。与上年相比，本年资产总额减少18.94万元，其中固定资产减少2.32万元（固定资产折旧）

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.2万元，均属于政府采购货物支出。占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市甘蔗技术推广站2019年决算公开.xls