目录

　　第一部分  临沧市农业农村局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业农村局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业农村局2019年2月2日挂牌成立，根据《临沧市深化市级机构改革实施方案》，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局，作为市政府工作部门，加挂市畜牧兽医局牌子。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。由于本部门三定方案涉密，目前暂不公开。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，实现农林牧渔业总产值323.04亿元，按可比价格计算，增长5.6%。农村常住居民人均可支配收入11097元，增长10.7%。凤庆县列入全国农民专业合作社质量提升整县推进试点。沧源自治县列入全国乡村治理体系建设试点示范县。凤庆县安石村、双江自治县闷乐村列入全国乡村治理示范村。双江自治县、凤庆县列入全省“一县一业”示范创建。全市入选省级美丽村庄15个。

　　一是农业提质增效，推进高质量发展。围绕构建现代农业产业、生产、经营三大体系，以打造一流“绿色食品牌”为抓手，以提质增效为重点，全力推进农业高质量发展。完成粮食播种面积432万亩，产量102.67万吨。建成高原特色农业产业化基地2200万亩，其中：甘蔗108.15万亩、油料18.6万亩、蔬菜55.35万亩、茶叶156.6万亩、烤烟29.1万亩、核桃726万亩、坚果230.85万亩、咖啡豆38.1万亩。肉类总产27.8万吨、增长4.3%，水产品产量6.94万吨、增长2.0%。农业产业化龙头企业188户，农产品加工产值达436.42亿元。新增农民专业合作社181个，累计3800个。新增“三品一标”登记（认证）97个，累计344个。“临沧普洱茶”成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌。

　　二是实施“百村示范、千村整治”，农村人居环境大改善。出台《中共临沧市委关于深入实施“百村示范、千村整治”工程全面推进乡村振兴的决定》《临沧市“百村示范、千村整治”工程实施方案》等“一决定两意见五方案”，形成脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游三步当作一步走工作格局，促进脱贫攻坚与乡村振兴有机结合，全市44%乡镇实现整乡推进，47.3%建制村、54.6%自然村实现整村推进，启动千户村26个。2020年，全市实现整市高质量脱贫，历史性地告别绝对贫困。

　　三是农民幸福感、获得感、安全感进一步增强。农村社会事业不断完善。51万户农户住上安居房，农村饮水集中供水率达86%，自来水普及率达82%，“美丽公路”建成1596公里；乡村治理能力和治理水平不断提升。创建“平安县区”8个、“平安乡（镇、街道）”76个、“平安村（社区）”881个；基层党组织建设力度加大。累计培训党组织书记5903人次、村组干部1.9万人次；乡风文明健康持续发展。创建全国文明村镇9个、文明单位8个，省级文明县城3个、文明村镇53个.

　　二、单位基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业农村局（本级）2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.市农业农村局机关

　　2.市热作科技指导站

　　3.市烤烟技术推广中心

　　4.市农产品质量安全检验检测中心

　　5.市农村能源工作站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业农村局（本级）2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制24人；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员6人），事业人员21人。

　　离退休人员50人。其中：离休4人，退休46人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业农村局（本级）部门2019年度收入合计3,155.15万元。其中：财政拨款收入3,132.8万元，占总收入的99.29%；其他收入22.35万元，占总收入的0.71%。与上年对比收入增加72%,其中：财政拨款收入增加77%，其他收入减少62%。主要原因分析：2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。增加行政人员21人，事业人员14人；人员工资、行政运行经费、项目经费都有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业农村局（本级）部门2019年度支出合计2,987.64万元。其中：基本支出1,551.23万元，占总支出的51.92%；项目支出1,436.4万元，占总支出的48.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加87%，其中：基本支出增加55%，项目支出增加139%.

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,551.23万元。与上年对比增加55%，主要原因分析2019年机构改革，增加转隶人员35人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.03%,基本支出人均20.15万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,436.4万元。与上年对比增加139%，主要原因分析2019年机构改革，职能增加，项目资金增加，支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业农村局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,920.45万元,占本年支出合计的97.75%。与上年对比增加83%。其中基本支出增加55%，项目支出增加129%。2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。增加行政人员21人，事业人员14人；人员工资、行政运行经费、项目经费都有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

　　2.社会保障和就业（类）支出297.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于市农业农村局机关离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。

　　3.卫生健康（类）支出98.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于基本市农业农村局机关医疗补助，公务员医疗补助。

　　4.农林水（类）支出2,458.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于市农业农村局机关基本支出及项目支出。

　　5.住房保障（类）支出64.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于市农业农村局机关住房公积金补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业农村局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.8万元，支出决算为31.98万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增支主要在公务用车运行维护费上。2019年机构改革人员转隶行政人员21人，事业人员14人，组建为市农业农村局，职责职能加大，增加了车辆编制2辆，加之车辆使用年限过长，公务用车运行维护相应增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.32万元，增长11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.88万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.17万元，增长62.37%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降15.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年机构改革人员转隶行政人员21人，事业人员14人，组建为市农业农村局，职责职能加大，增加了车辆编制2辆，加之车辆使用年限过长，公务用车运行维护相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.48万元，占82.8%；公务接待费支出5.5万元，占17.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。比上年减少5.88万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出26.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出26.48万元，与上年相比增加10.17万元，增加原因为2019年机构改革，组建为市农业农村局，职责职能加大，增加了车辆编制2辆，加之车辆使用年限过长，公务用车运行维护费相应增加。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.5万元。与上年相比减少0.97万元，减少主要原因为严格执行中央八项规定，严控接待费支出，其中：国内接待费支出5.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待226批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,557人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业农村局（本级）部门2019年机关运行经费支出109.07万元，与上年对比增加58%。增加主要原因：2019年机构改革，增加行政人员21人，事业人员14人；人员工资、行政运行经费都有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费14.39万元、印刷费1.36万元、水费2.5万元、电费5.23万元、邮电费7.96万元、差旅费0.12万元、工会费8.02万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费7.13万元、其他交通费用55.81万元、其他商品和服务支出6.28万元。（人均情况由各部门自行确定）

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农业农村局（本级）部门资产总额3015.51万元，其中，流动资产1160.91万元，固定资产946.45万元，在建工程908.15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376.17万元，其中;流动资产增加197.64万元，固定资产减少602.43万元(2019年开始计提累计折旧）,在建工程增加28.62万元。处置车辆1辆，账面原值34.33万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额29.52万元,其中：政府采购货物支出16.54万元，购置办公设备16.54万元;政府采购工程支出12.98万,办公楼修缮采购12.98万元。

　　四、部门绩效自评情 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市农业农村局政府性基金和财政专户资金无收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。