监督索引号53090001032601000

　　临沧市农业农村局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业农村局2019年2月2日挂牌成立，根据《临沧市深化市级机构改革实施方案》，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局，作为市政府工作部门，加挂市畜牧兽医局牌子。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。由于本部门三定方案涉密，目前暂不公开。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，实现农林牧渔业总产值323.04亿元，按可比价格计算，增长5.6%。农村常住居民人均可支配收入11097元，增长10.7%。凤庆县列入全国农民专业合作社质量提升整县推进试点。沧源自治县列入全国乡村治理体系建设试点示范县。凤庆县安石村、双江自治县闷乐村列入全国乡村治理示范村。双江自治县、凤庆县列入全省“一县一业”示范创建。全市入选省级美丽村庄15个。

　　一是农业提质增效，推进高质量发展。围绕构建现代农业产业、生产、经营三大体系，以打造一流“绿色食品牌”为抓手，以提质增效为重点，全力推进农业高质量发展。完成粮食播种面积432万亩，产量102.67万吨。建成高原特色农业产业化基地2200万亩，其中：甘蔗108.15万亩、油料18.6万亩、蔬菜55.35万亩、茶叶156.6万亩、烤烟29.1万亩、核桃726万亩、坚果230.85万亩、咖啡豆38.1万亩。肉类总产27.8万吨、增长4.3%，水产品产量6.94万吨、增长2.0%。农业产业化龙头企业188户，农产品加工产值达436.42亿元。新增农民专业合作社181个，累计3800个。新增“三品一标”登记（认证）97个，累计344个。“临沧普洱茶”成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌。

　　二是实施“百村示范、千村整治”，农村人居环境大改善。出台《中共临沧市委关于深入实施“百村示范、千村整治”工程全面推进乡村振兴的决定》《临沧市“百村示范、千村整治”工程实施方案》等“一决定两意见五方案”，形成脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游三步当作一步走工作格局，促进脱贫攻坚与乡村振兴有机结合，全市44%乡镇实现整乡推进，47.3%建制村、54.6%自然村实现整村推进，启动千户村26个。2020年，全市实现整市高质量脱贫，历史性地告别绝对贫困。

　　三是农民幸福感、获得感、安全感进一步增强。农村社会事业不断完善。51万户农户住上安居房，农村饮水集中供水率达86%，自来水普及率达82%，“美丽公路”建成1596公里；乡村治理能力和治理水平不断提升。创建“平安县区”8个、“平安乡（镇、街道）”76个、“平安村（社区）”881个；基层党组织建设力度加大。累计培训党组织书记5903人次、村组干部1.9万人次；乡风文明健康持续发展。创建全国文明村镇9个、文明单位8个，省级文明县城3个、文明村镇53个.

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

　　（1）临沧市农业农村局

　　（2）临沧市农业技术推广站

　　（3）临沧市土壤肥料工作站

　　（4）临沧市植保植检站

　　（5）临沧市畜牧技术推广站

　　（6）临沧市动物卫生监督所

　　（7）临沧市动物疫病预防控制中心

　　（8）临沧市农机安全监理站

　　（9）临沧市农业机械技术推广站

　　（10）临沧市种子管理站

　　（11）临沧市甘蔗技术推广站

　　（12）临沧市农村经济经营管理站

　　（13）临沧市农业环境保护监测站

　　（14）临沧市水产技术推广站

　　(15)临沧市农业广播电视学校

　　(16)临沧市茶叶科技研究所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业农村局部门2019年末实有人员编制314人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制278人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员6人），事业人员269人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员173人。其中：离休4人，退休169人。

　　实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业农村局部门2019年度收入合计9,391.06万元。其中：财政拨款收入9,025.12万元，占总收入的96.1%；其他收入365.94万元，占总收入的3.9%。与上年对比总收入增加25%，财政拨款收入增加25%，其他收入增加22%。主要原因分析:2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。行政运行经费、项目经费都有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业农村局部门2019年度支出合计9,067.3万元。其中：基本支出6,181.88万元，占总支出的68.18%；项目支出2,885.42万元，占总支出的31.82%。与上年对比总支出增24%，其中基本支出增加10%，项目支出增加69%。主要原因分析：由于2019年机构改革，单位机构、职能增加。人员经费支出、项目经费支出都相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,181.88万元。与上年对比增加10%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05%,人均基本支出19.02万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,885.42万元。与上年对比增加69%。主要原因分析由于2019年机构改革，单位机构、职能增加，项目支出有所增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,706.47万元,占本年支出合计的96.02%。与上年对比增23%。主要原因分析：2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。行政运行经费、项目经费都有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出347.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,024.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于局机关及局属单位离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。

　　3.卫生健康（类）支出421.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于局机关及局属单位医疗补助。

　　4.节能环保（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　　5.农林水（类）支出6,575.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于局机关及局属单位基本支出及项目支出。

　　6.住房保障（类）支出336.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于局机关及局属单位住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107.99万元，支出决算为94.22万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为79.71万元，完成预算的112.56%；公务接待费支出决算为14.51万元，完成预算的39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关公务接待管理办法等制度，确保了出国（境）经费、公务接待费用的减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.83万元，下降1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.88万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.72万元，增长17.24%；公务接待费支出决算减少4.01万元，下降21.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实了中央八项规定、严格执行公务接待等制度，确保了出国（境）经费、公务接待费用的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出79.71万元，占84.6%；公务接待费支出14.51万元，占15.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年相比减少5.88万元，下降100%。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出79.71万元，与上年相比增加11.72万元，增长17.24%。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出79.71万元，与上年相比增加11.72万元，增长17.24%。开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14.51万元。与上年相比减少4.01万元，下降21.66%。其中：国内接待费支出14.51万元，共安排国内公务接待388批次，接待人次2,438人。主要用于单位业务往来相关工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业农村局部门2019年机关运行经费支出130.69万元，与上年对比增加23%,主要原因分析：2019年机构改革，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局。增加行政人员21人，事业人员14人；机关运行经费有所增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农业农村局部门资产总额6420.26万元，其中，流动资产3174.65万元，固定资产2194.56万元，在建工程908.15万元，无形资产142.9万元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额591.39万元,其中：政府采购货物支出24.35万元;政府采购工程支出20.02万元;政府采购服务支出547.02万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市农业农村局政府性基金和财政专户资金无收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001032601111