临沧市畜牧技术推广站2020年预算公开

　　目    录

　　第一部分 临沧市畜牧技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市畜牧技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件2

　　临沧市畜牧技术推广站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.组织制定、实施全市畜禽品种改良计划、技术方案、技术路线；

　　2.负责全市畜禽新品种引进试验示范和推广及饲草饲料技术推广工作；

　　3.负责全市畜牧科技推广、培训和科普推广工作。

　　（二）机构设置情况

　　综合股、饲草饲料股、技术推广股、改良股四个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓住机遇，加大生猪标准化养殖综合配套技术的推广力度，加快全国生猪产业基地建设。抓住生猪产业转移机会和难得的市场机遇，加大生猪标准化养殖综合配套技术推广力度，加大良种母猪推广力度，2020年推广LY母猪3万头，完成生猪品种改良60万窝，其中人工授精45万窝，生猪人工授精率达75%，生猪规模养殖场粪污设施配套达100%，粪污资源化利用率达60%以上。

　　2.加大优丹植物源精料的推广工作，建设优质猪肉生产基地。加大“优丹”植物源精料养殖试验示范力度，扩大“优丹”植物源精料的推广应用，提供优质肉品，提高养殖效益，实现绿色发展，转型发展。

　　3.稳步推进肉牛冻改工作。一是稳步推进肉牛冻改工作，完成全年3.5万头的肉牛冻改任务，二是引入科技创新技术，在全市范围内建立2-3个技术创新试验示范点，引入30枚牛胚胎开展牛胚胎移植试验，利用科技创新技术推进临沧市肉牛良种的提升，更好地满足市场的需求；三是继续做好技术服务，加强肉牛冻改技术人员培训，合理优化冻改工作点布局。

　　4.抓好优质牧草种植样板建设，推动全市优质牧草种植推广。持续稳定的推进全市优质牧草的栽培利用，改变传统高产、低效的种草观念，推动高质量的优质牧草种植思路，开展以多年生黑麦草、鸭茅、苇状羊茅、白三叶为主的混播牧草栽培试验面积不低于3500亩，推广以WL525HQ、WL903为主的紫花苜蓿面积不低于1200亩。

　　5.加大秸秆青贮氨化推广。结合粮改饲项目的实施，指导各县（区）推广以云瑞10号、21号、116号、正大808、正大999为主的青贮玉米种植3万亩，做好全株玉米青贮的技术指导工作。做好农作物秸秆的青贮利用，年内推广以蔗稍、青贮玉米为主的青贮氨化饲料不低于27万吨。

　　6.抓好畜牧业龙头企业、种畜禽生产企业的技术支持、业务监管工作。继续做好市内畜牧业龙头企业和种畜禽生产企业的技术支持、业务监管工作，服务、监管两手抓，确保企业规范、合规、合法生产经营，引导企业不断提升饲养管理、 经营水平，带动临沧畜牧产业升级。

　　7.强化科技培训，加快贫困山区畜牧科技推广力度和良种推广力度。围绕全市畜牧产业发展重点，针对性开展生猪、肉牛、家禽标准化规模养殖和林下养殖技术培训，加快贫困山区畜牧科技推广力度和良种推广力度，引导发展高原绿色畜牧业，让畜牧科技和良种惠及更多群众。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 275.88万元，其中：一般公共预算财政拨款275.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 275.88万元，其中:本年收入275.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.88万元（本级财力275.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 275.88万元。财政拨款安排支出 275.88万元，其中，基本支出275.88万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”事业单位离退休35.84万元：主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

　　2.“2080505”机关事业单位基本养老保险21.96万元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

　　3.“2080801”事业单位死亡抚恤3.50万元：主要用于遗属生活补助。

　　4.“2101102”事业单位医疗12.51万元：主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

　　5.“2101103”公务员医疗补助7.75万元：主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。

　　6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.85万元：主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

　　7.“2130104”事业运行177万元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

　　8.“2210201”住房公积金16.47万元：主要用于住房公积金单位部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出275.88万元，项目支出0万元），主要用于：

　　1.301类工资福利支出226.47万元，其中：

　　01款基本工资61.68万元；

　　02款津贴补贴39.17万元；

　　07款绩效工资63.39万元；

　　08款机关事业单位基本养老保险缴费21.96万元；

　　10款城镇职工基本医疗保险缴费12.51万元；

　　11款公务员医疗补助缴费7.75万元；

　　12款其他社会保障缴费3.54万元；

　　13款住房公积金16.47万元。

　　2.302类商品和服务支出11.02万元，其中：

　　01款办公费4.59万元；

　　05 款水费0.15万元；

　　06款电费0.5万元；

　　07款邮电费1.1万元；

　　16款培训费1万元；

　　28款工会经费1.23万元；

　　29款福利费0.95万元；

　　31款公务用车运行维护费1.5万元。

　　3.303类对个人和家庭的补助38.39万元，其中：

　　02款退休费34.89万元；

　　05款遗属生活补助3.5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少1.6万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元。减少的原因：严格执行中央八项规定和省委、市委的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为13.1万元，较上年减少1.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，公务用车运行维护费13.1万元，较上年减少1.5万元。减少的原因：严格执行事业单位和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

　　4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2020年度无项目支出预算，无预算绩效情况说明。