临沧市农业环境保护监测站2020年部门预算编制说明

　　目    录　 

　　第一部分 部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表 　　 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，2019年机构改革，经中共临沧市委机构编制委员会批准（临编发[2019]23号）为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制为6人，主要开展农业环境保护和质量监测；推广农业环境保护的先进技术；负责生态农业、循环农业建设指导工作；宣传你好环境保护法律法规和政策；完成农业农村局和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据单位只能职责，单位内设机构为：综合股、资源环境股、污染防治股。核定科级领导职数2名（由专业技术人员兼任）。目前，在岗人员结构为：正高1人、副高2人、农艺师3人。

　　（三）重点工作概述

　　1. 持续开展农业污染防治。

　　（1）开展土壤污染防治，重点完成耕地土壤环境质量类别划分，配合做好受污染耕地安全利用工作，以及农产品产地（国控点）土壤环境质量例行监测。

　　（2）积极配合相关部门做好农业面源污染防治工作。

　　2. 按质按量完成第二次全国农业污染源普查质量控制及资料汇总工作。编制《第二次全国农业污染源普查》报告。

　　3.继续开展外来入侵有害生物的调查与防控工作。

　　（1）对外来入侵有害生物入侵情况进行再调查。

　　（2）组织开展以薇甘菊为重点的外来入侵有害生物防除。

　　（3）进一步完善薇甘菊预警监测点管理。

　　（4）继续加强以薇甘菊危害为重点的外来入侵有害生物防控宣传。

　　4、开展农业野生植物种质资源调查与保护工作。

　　5. 组织开展业务技术培训。

　　6. 认真做好市农业农村局交办的其他工作

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市农业环境保护监测站2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 98.55万元，其中：一般公共预算财政拨款98.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入比上年减少27.85万元，主要原因分析，为人员调动，导致各种经费的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 98.55万元，其中:本年收入98.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.55万元（本级财力98.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入比上年减少27.85万元，主要原因分析，为人员调动，导致各种经费的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 98.55万元。财政拨款安排支出 98.55万元，其中：基本支出98.55万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2080505款（机构事业单位基本养老保险缴费）支出9.36万元；卫生健康支出2101102款（事业单位医疗）支出5万元；2101103款（公务员医疗补助）支出1.51万元；2101199款（其他行政事业单位医疗支出）0.16万元。农林水支出2130104款支出75.50万元；住房保障支出2210201款支出7.02万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出98.55万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出93.52万元，商品服务支出：5.03万元。其中：

　　（1）301:基本工资支出27.80万元；30102:津贴补贴支出16.10万元；30107绩效工资支出25.42万元；30108机构事业单位基本养老保险缴费支出9.36万元；30110：职工基本医疗保险缴费支出5.00万元；30111：公务员医疗补助缴费支出1.51万元；30112其他社会保障缴费支出：1.31万元，（其中：工伤保险支出：0.1万元、生育保险支出：0.64万元；失业保险支出：0.41万元；其他社会保障缴费支出：0.16万元）；30113住房公积金支出：7.02万元；

　　（2）302商品服务支出5.03万元，其中：30201办公费支出：2.55万元；30228工会经费支出:0.55万元；30229福利费支出：0.43万元；30231公务用车运行维护费支出1.5万元。

　　（3）、2019年度项目预算支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业环境保护监测站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.26万元，下降9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业环境保护监测站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业环境保护监测站2020年公务接待费预算为0.9万元，较上年（减少）0.26万元，（下降）22%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业环境保护监测站2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　临沧市农业环境保护监测站2020年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。