临沧市土壤肥料工作站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要职责为拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量检测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设4个股室：综合股、土壤股、肥料股、测试股。

　　（三）重点工作概述

　　按照《临沧市农业农村局关于2020年夏收农业生产和冬季农业开发的意见》（临农种植〔2019〕2号）、《临沧市农业农村局关于印发2020年全市农业农村工作要点的通知》（临农发〔2020〕1号）文件和省站工作要求，全市土肥水工作以耕地质量等级调查评价为契机，全面推进耕地质量监测与保护，以化肥使用量零增长行动、测土配方施肥技术推广和化肥减量增效示范为重点，以推进土肥水示范区建设为抓手，坚持科学发展观，重点抓好安全生产，按照高质量发展要求，狠抓各项工作任务落实，为实现“藏粮于地、藏粮于技”新战略奠定坚实的科技基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 265.37万元，其中：一般公共预算财政拨款265.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加9.39万元，主要原因是增加工资和社会保障缴费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 265.37万元，其中:本年收入265.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.37万元（本级财力265.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.39万元，主要原因是增加工资和社会保障缴费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 265.37万元。财政拨款安排支出 265.37万元，其中：基本支出265.37万元，与上年对比增加9.39万元，主要原因是增加工资和社会保障缴费支出；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：主要用于社会保障和就业支出39.74万元；卫生健康支出18.61万元；农林水支出189.16万元；住房保障支出17.86万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出239.03万元，商品和服务支出10.88万元，对个人和家庭补助支出15.46万元（其中：基本支出265.37万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　“无”。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”。

　　六、政府采购预算情况

　　“无”。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.13万元，较上年减少0.38万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　我单位2020年公务接待费预算为2.38万元，较上年减少0.12万元，下降5%，国内公务接待批次为50次，共计接待340人次。

　　减少原因是按照5%进行压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2020年公务用车购置及运行维护费为4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因是按照5%进行压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　“无”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“无”。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　“无”。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：市土肥站2020年预算公开表.xls