临沧市植保植检站2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市植保植检站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市植保植检站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市植保植检站2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市植保植检站主要业务范围为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；负责全市植物资源保护；农业植物有害生物动态监测、预报、抗药性监测、调查研究、测报技术开发、测报网络建设、测报信息传递、测报区域站管理；农业植物疫情管理、疫情封锁控制、农业植物检疫审批、隔离试种调运检疫；农业植物有害生物灾情分析和综合治理、防治技术开发、新技术试验示范和项目实施；农药安全使用培训及管理、农用药械登记、质量检测和安全使用技术指导。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市植保植检站下设综合股、检疫股、防治股、测报股4个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作：

　　1、执行重大农作物病虫防控预案制、属地管理制、督导制和重大病虫害发生趋势会商制，按时完成植保专业统计报表和重大病虫周报。

　　2、认真开展农作物病虫害系统调查，及时发布主要病虫发生趋势预报和防治警报，全市发布病虫简报和趋势预报72期以上，中、短期预报准确率达90%以上，并以多种形式发布病虫发生和防控信息。

　　3、建立绿色防控技术示范区，带动完成绿色防控面积达250万亩以上。全市主要农作物绿色防控覆盖率达30%以上；积极培育植保专业化防治组织，主要粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达40%以上；农药利用率达40%以上；农药使用量零增长；开展技术培训，开展农村统一灭鼠，推广毒饵站控鼠技术。

　　4、完成辖区内的问题农药产品抽样及查处；定期或不定期开展对种植大户、农药经销人员及技术人员的培训，配合完成农药经营及限制性农药定点经营许可；积极完成省农业厅或省植保站下达的农药标签抽查及产品质量抽检；继续抓好农业行业（农药）安全生产工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 214.48万元，其中：一般公共预算财政拨款214.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.11万元。

　　与上年对比减少6.98万元，主要原因分析：一是2020年工伤保险在原执行0.2%基础上下调20%，执行0.16%；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少；三是公用经费在2019年基础上压缩5%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入214.48万元，其中:本年收入214.48万元，上年结转24.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.48万元（本级财力214.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少6.98万元，主要原因分析：一是2020年工伤保险在原执行0.2%基础上下调20%，执行0.16%；二是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%，故2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少；三是公用经费在2019年基础上压缩5%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 214.48万元。财政拨款安排支出 214.48万元，其中：基本支出214.48万元，与上年对比减少6.98万元，主要原因分析：一是2020年工伤保险在原执行0.2%基础上下调20%，执行0.16%；二是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%，故2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少；三是公用经费在2019年基础上压缩5%。项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出 32.68万元，主要用于退休人员退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　卫生健康支出15万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

　　农林水支出152.42万元，主要用于在职人员工资支出、失业保险、工伤保险支出及日常公用经费开支；

　　住房保障支出14.38万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资58.04万元（其中：基本支出58.04万元）。

　　津贴补贴32.35万元（其中：基本支出32.35万元）。

　　绩效工资51.03万元（其中：基本支出51.03万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费19.17万元（其中：基本支出19.17万元）。

　　职工基本医疗保险缴费10.01万元（其中：基本支出10.01万元）。

　　公务员医疗补助缴费4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。

　　其他社会保障缴费2.84万元（其中：基本支出2.84万元）。

　　住房公积金14.38万元（其中：基本支出14.38万元）。

　　办公费3.36万元（其中：基本支出3.36万元）。

　　印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

　　水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

　　电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

　　邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

　　工会经费1.16万元（其中：基本支出1.16万元）。

　　福利费0.89万元（其中：基本支出0.89万元）。

　　公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　退休费13.15万元（其中：基本支出13.15万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市植保植检站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0.7万元，下降7.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市植保植检站2020年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　临沧市植保植检站2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市植保植检站2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0.2万元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加（减少）0.2万元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2020年市级财政未安排项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：临沧市植保植检站2020部门预算表.xls