临沧市水产技术推广站2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市水产技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市水产技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市水产技术推广站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。职能职责按照办《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）和《中共临沧市委机构编制办公室关于调整临沧市渔业行政执法支队主要工作职责的批复》（临编办复〔2017〕41号）文件执行。

　　1.负责开展渔业先进技术示范推广及服务。指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。

　　2.负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广。承担水产养殖等技术培训。

　　3.负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。

　　4.负责渔业行政执法检查及渔政监管。

　　5.负责渔业许可管理，维护渔业生产秩序，监管渔业水域安全。

　　6.负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益。

　　7.负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。

　　8.负责渔业船舶监督管理。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）属市农业农村局下属正科级独立核算事业单位,核定事业编制人数共17 名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制1名。现有人员15人,其中：在职15人,退休3人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，临沧市水产站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“四个全面”战略布局为统领，围绕实施乡村振兴战略，以渔业供给侧结构性改革为主线，坚持建设“生态渔业、高效渔业、品牌渔业、观光渔业”理念，加快推进渔业转型升级,坚持提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民，进一步深化渔业改革开放，不断创新发展机制，突出大水面生态渔业研究推广、渔业健康养殖示范县创建、稻田综合种养、特色养殖、池塘健康养殖、淡水渔业产业技术体系建设、渔业生态保护及休闲渔业等发展重点，实施科技兴渔、外向带动、可持续发展和依法治渔战略，大力推进一二三产业融合发展，推动渔业高质量绿色发展。

　　1.沪滇合作交流特色养殖大闸蟹（试点）项目。养殖总面积58亩，其中标准池塘40亩，稻田养蟹18亩。成立项目领导小组和技术工作组，建立技术沟通平台，并做好清塘消毒、种植水草、设置增氧设备和防逃设施、进水及投放苗种等工作，严格巡塘观察、数据记录、饲料投喂和水质调控工作等日常管理。

　　2.大水面生态养殖研究。完成对深水捕捞、赶鱼装置、活鱼运输等技术研究，开展成果大水面生态环境调查。成立项目课题组，认真做好深水捕捞、赶鱼装置、活鱼运输等技术研究，总结技术成果，并申请专利，实现大水面生态养殖研究新突破。

　　3.台湾泥鳅繁殖试验研究。引进台湾泥鳅优良品种，开展台湾泥鳅人工繁殖研究。成立项目工作组，制定技术方案，通过开展亲鱼培育、催产试验、孵化、鱼苗培育等技术工作，突破台湾泥鳅繁殖技术。

　　4.水产品质量安全监测。实现水产品质量定性监测，提升水产品质量监管能力，提高水产品质量安全。购置实验监测设备，加强技术人员培训，加强实验室建设，深入到养殖场业、养殖企业开展水产品质量监测，加强药残监管。

　　5.开展增殖放流活动。开展增殖放流一次，放流数量10万尾，提高自然水域种群数量，修复渔业生态环境。在辖区流域开展一次增殖放流活动，放流品种为鲢鳙鱼。

　　6.开展水产种质资源保护区监管。加强保护区生态环境的保护力度，提高保护区监管能力，提升社会对保护渔业生态的意识。每月开展一次保护区日常巡护、每个季度开展一次水质监测，掌握保护区水质情况，开展对保护区法律法规的宣传培训。

　　二、预算单位基本情况

　　市水产站编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入263.56万元，其中：一般公共预算财政拨款263.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比增加8.16万元，主要原因：2020年一般财政预算增加了工资福利和工会等预算经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入263.56万元，其中:本年收入263.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.56万元（本级财力263.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加8.16万元，主要原因：2020年一般财政预算增加了工资福利和工会等预算经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出263.56万元。财政拨款安排支出263.56万元，其中：基本支出263.56万元，与上年对比增加8.16万元，主要原因：2020年一般财政预算增加了工资福利和工会等预算经费。项目支出0.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.59万元，主要用于退休人员公用经费和工资福利支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出14.17万元，主要用于事业单位在职职工医疗缴纳费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.75万元，主要用于单位在职职工公务员医疗缴纳费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位在职职工大病医疗缴纳费用支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行198.02万元，主要事业单位在职人员工资福利及日常工作支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.79万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　基本工资72.39万元（其中：基本支出72.39万元，项目支出0.00万元）。

　　津贴补贴34.97万元（其中：基本支出34.97万元，项目支出0.00万元）。

　　绩效工资71.46万元（其中：基本支出71.46万元，项目支出0.00万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费23.72万元（其中：基本支出23.72万元，项目支出0.00万元）。

　　职工基本医疗保险缴费14.17万元（其中：基本支出74.96万元，项目支出0.00万元）。

　　公务员医疗补助缴费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0.00万元）。

　　其他社会保障缴费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）。

　　住房公积金17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0.00万元）。

　　办公费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0.00万元）。

　　工会经费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）。

　　福利费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）。

　　公务用车运行维护费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）。

　　退休费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费（财政拨款）预算总额8.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，公务接待费支出1.80万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数持平，主要原因是：一是2019年渔业工作量增加，公务用车数量增加。二是严格控制接待规模、人数，不做非公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年临沧市水产技术推广站因公出国（境）预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年临沧市水产技术推广站公务用车购置经费预算数0万元，比2019年预算增加0万元；公务用车运行维护费6.50万元，比2019年预算增加0万元，主要用于保障渔业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年临沧市水产技术推广站公务接待费预算数1.80万元，和2019年预算持平，主要用于公务接待。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本单位无项目预算数，所以无预算绩效情况说明。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　我单位为事业单位，无机关运行经费

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：市水产站.xls