临沧市甘蔗技术推广站2020年部门预算公开目录

　　第一部分临沧市甘蔗技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市甘蔗技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市甘蔗技术推广站2020年

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　推广甘蔗科学技术，促进蔗糖产业发展。甘蔗技术引进与试验示范；甘蔗种子质量检验与监督管理；甘蔗技术推广管理；甘蔗技术标准与规范制定，甘蔗新技术成果推广许可管；甘蔗技术推广机构与队伍建设指导；甘蔗技术推广业务指导；甘蔗病虫害监测与防治；甘蔗技术推广法规宣传；甘蔗技术培训和技术服

　　（二）机构设置情况

　　临沧市甘蔗技术推广站是隶属于临沧市农业农村局副处级公益一类事业单位,属于财政补助事业单位。内部共设有3个科室，分别是：办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。

　　（三）重点工作概述

　　1、国家糖料产业技术体系、云南省甘蔗产业技术体系试验示范项目

　　重点组织建设好幸福试验研究基地，按照国家、省产业技术体系总体安排部署，组织实施好全国第十三、十四轮甘蔗新品种区试，“2+X”试验、国家甘蔗登记品种展示，云南省第十六轮区试，云南省第十、十一轮生态育种试验，旱地甘蔗超高产攻关示范、甘蔗螟虫绿色防控示范等试验示范课题。

　　2、建设100亩核心示范区

　　以开展甘蔗科技服务和推广工作为重点，按照“引进试验储备一批、繁殖一批、推广一批”的甘蔗良种推广工作思路，做好新品种的引进、试验、筛选，寻求适宜我市种植的高产优质新品种，力求在甘蔗良种筛选工作中取得新的突破。在云县幸福镇建设100亩甘蔗科技核心示范区，对从国家、省甘蔗产业技术体系各项试验课题中筛选出的云蔗11-3898、云瑞10-328、云蔗08-1069、云瑞07-1433、中糖1号、中蔗6号等优良品种进行示范扩繁，配套展示深耕、深松及开沟机械化；等高槽形、深沟板土；平衡施肥；全膜覆盖抗旱栽培；高效低毒农药综合防治甘蔗病、虫、草害及甘蔗收获快锄低砍等6大技术应用，为全市提供良种及技术储备。

　　3、甘蔗科技培训服务工作

　　结合甘蔗绿色高产高效创建、“三区”科技服务、“新型农民科技培训”等，采取以“以会代训、集中培训、田边地头培训”等方式，在甘蔗耕、种、管、收关键环节，组织开展科技培训6场次，培训县甘蔗科技人员、糖厂农务人员、种蔗农户600人次，印发技术资料1000多份。

　　4、甘蔗新品种综合示范

　　加强领导，成立工作领导小组，加大对示范区甘蔗新品种综合示范指导力度，注重新良种与新技术的推广应用，充分发挥示范带动作用。在耿马、双江、永德、镇康、云县等5个县开展云蔗11-3898、云瑞10-187、粤甘48号、粤甘50号、柳城09-15、桂糖08-1589、桂糖08-120、福农09-7111、福农09-12206等10个甘蔗新品种综合示范1000亩。

　　5、甘蔗病虫害监测与防控指导

　　组织做好全市甘蔗病虫害监测与防控指导，在甘蔗生产时节，深入各县蔗区对病虫害发生情况进行田间调查，制定病虫害防控措施，发布甘蔗病虫害防控简报3-5期，组织开展病虫害群防群治，确保甘蔗病虫害发生损失率在3%以内。

　　6、甘蔗产业链调查工作

　　组织科技人员深入五个示范县，组织对50户植蔗农户、3个制糖企业和5个甘蔗生产主管部门进行入户问卷调查。并将调查结果上报国家糖料产业技术体系产业经济研究室，为国家出台甘蔗产业政策提供了基础数据支持。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。属于财政全供给单位，截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，均属于事业编制。在职实有13人，均属于财政全供养。

　　退休人员 3人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2020年单位财务总收入211.31万元，均属于一般公共预算财政拨款。

　　与上年对比增加7.47万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 211.31万元，均属于本年收。

　　与上年对比增加7.47万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门211.31预算总支出211.31万元。财政拨款安排支出 211.31万元，均属于基本支出。

　　与上年对比增加7.47万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休支出6.8万元；2080505支出19.29万元；2101102事业单位医疗支出10.83万元；2101103公务员医疗补助支出4.02万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元；2130104事业运行支出155.46万元；2210201住房公积金支出14.46万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出211.31万元，项目支出0万元），主要用于：

　　30101基本工资60.91万元，30102津贴补贴支出27.79万元；30107绩效工资支出55.26万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.29万元；30110职工基本医疗保险缴费10.83万元；30111公务员医疗补助缴费支出4.0万元；30112其他社会保障缴费支出2.8万元；30113住房公积金支出14.47万元。

　　30201办公费支出5.7万元；30228工会经费支出1.21万元；30229福利费支出0.93万元；30239其他交通费用支出1.44万元。

　　30302退休费支出6.62万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　此项无内容

　　六、政府采购预算情况

　　此项无内容

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市甘蔗技术推广站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少0.5万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　此项无内容

　　（二）公务接待费

　　临沧市甘蔗技术推广站2020年公务接待费预算为2.2万元，较上年减少0.5万元，下降2%，国内公务接待批次为92批次，共计接待370人次。

　　减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格遵守廉洁自律各项规定，严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　此项无内容

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　此项无内容

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：2020年部门预算公开甘蔗站.xls