临沧市动物疫病预防控制中心2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分  临沧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定重大动物疫病防治规划、应急预案。指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

　　2.拟定动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作。

　　3.负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。完成省级下达的监测样品采集送检任务。

　　4.负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。

　　5.承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。

　　6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

　　（三）重点工作概述

　　严格按照云南省2020年重大动物免疫方案总体要求，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施春秋两季集中强制免疫，猪瘟、高致病性猪蓝耳病实施全面免疫。确保各免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　2020年部门预算单位共1个。临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位，截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业在职实有16人，退休人员 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 287.39万元，其中：一般公共预算财政拨款287.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 287.39万元，其中:本年收入287.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.39万元（本级财力287.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出287.39万元。财政拨款安排支出 287.39万元，其中，基本支出287.39万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”事业单位离退休31.41万元：主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

　　2.“2080505”机关事业单位基本养老保险23.91万元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

　　3.“2080801”事业单位死亡抚恤0.56万元，主要用于在职遗属生活补助。

　　4.“2101102”事业单位医疗13.34万元：主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

　　5.“2101103”公务员医疗补助7.5万元：主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。

　　6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

　　7.“2130104”事业运行191.9万元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

　　8.“2210201”住房公积金17.93万元；主要用于住房公积金单位部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出244.7万元，项目支出0万元），主要用于：

　　1.301类工资福利支出244.7万元，其中：

　　01款基本工资68.32万元；

　　02款津贴补贴42.07万元；

　　07款绩效工资67.86万元；

　　08款机关事业单位基本养老保险缴费23.91万元；

　　10款城镇职工基本医疗保险缴费13.34万元；

　　11款公务员医疗补助缴费7.5万元；

　　12款其他社会保障缴费3.75万元；

　　13款住房公积金17.93万元。

　　2.302类商品和服务支出11.64万元，其中：

　　01款办公费3.61万元；

　　05 款水费0..04万元；

　　06款电费1.07万元；

　　07款邮电费1.8万元；

　　17款公务接待费1.2万元；

　　28款工会经费1.37万元；

　　29款福利费1.05万元；

　　31款公务用车运行维护费1.5万元。

　　3.303类对个人和家庭的补助31.05万元，其中：

　　02款退休费30.49万元；

　　05款遗属生活补助0.56万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年无增减，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，公务用车运行维护费6万元，较上年无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

　　4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：2020年动物疫控中心基本支出预算附表.xls