临沧市农村经济经营管理站2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农村经济经营管理站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化。

　　（2）负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。

　　（3）承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作。

　　（4）完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市编委下达市农村经济经营管理站机构编制1个，人员编制12名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员11名，科级领导职数2职。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，开展农村土地确权登记颁证工作，积极引导农村土地经营权有序流转，开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作，稳定农村土地承包关系。深化农村集体产权制度改革，开展农村经济调查统计工作。培育新型农业经营主体，指导和探索农民专业合作社、家庭农场的发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。

　　离退休人员 6人，其中： 退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入146.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款146.95万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元

　　与上年对比减少75.94，主要原因是2019年市级财政安排确权经费80万元，2020年无。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 146.95万元，其中:本年收入146.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.95万元（本级财力146.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少75.94万元，主要原因是2019年市级财政安排确权经费80万元，2020年市本级财政没有安排确权经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 146.95万元。财政拨款安排支出 146.95万元，其中：基本支出146.95万元，与上年对比增4.06万元，增加的原因是工资增加；项目支出0万元，与上年对比减少80万元，主要原因分析是2020年市本级财政没有安排确权经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年我站用于2080502款事业单位离退休经费支出13.5万元；2080505款机关事业单位基本养老缴费支出12万元；2101102款职工基本医疗补助缴费7.51万元；2101103款公务员医疗补助3.75万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.41万元；2130104款事业运行支出100.78万元；2210201款住房公积金支出9万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出146.95万元，项目支出0万元）。

　　1、基本支出情况

　　2020年用于保障我站正常运转的基本支出为146.95万元，其中：工资福利支出92.68万元，占基本支出的63.29%；日常公用经费支出8.46万元，占基本支出的5.76％；机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元，占基本支出的8.17%；职工基本医疗补助缴费支出7.51万元，占基本支出的5.11%；公务员医疗补助缴费支出3.75万元，占基本支出的2.56%；其他行政事业单位医疗补助0.41万元，占基本支出的0.03%；对个人和家庭补助支出13.14万元，占基本支出的8.95%；住房公积金支出9万元，占总支出的6.13%。

　　2、项目支出情况

　　无

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农村经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减0.1万元，减2.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农村经济经营管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农村经济经营管理站2020年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.1万元，下降2.63%。减少的原因是按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农村经济经营管理站2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，和上年持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，和上年持平。年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：2020年市农经站部门预算.xls