临沧市农业技术推广站2020年预算公开

　　第一部分 临沧市农业技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　附件2

　　临沧市农业技术推广站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　临沧市农业技术推广站承担与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；负责种植业技术培训和业务指导；负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　（1）机构情况，2020年保留机构1个，未发生变动。

　　（2）人员情况，2020年在职人员55人，2019年末在职人员56人，比上年减少1人，退休人员33人，比上年减1人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要之年，也是践行农业农村优先发展理念、全面决战脱贫攻坚的关键之年。

　　1.顺利完成“两区”划定工作。全市“两区”划定面积521.10万亩，完成计划任务510万亩的102.18%，其中粮食生产功能区289.20万亩（水稻功能区划定91.05万亩，小麦功能区划定32.38万亩，玉米功能区划定165.77万亩），重要农产品生产保护区231.90万亩（油菜籽保护区划定10.07万亩，糖料蔗保护区划定121.61万亩，天然橡胶保护区划定100.23万亩）。

　　2.持续抓好化肥农药减量工作。2019年，全市化肥使用量预计21.12万吨，比上年减0.21万吨，化肥使用量继续保持负增长。2019年，我市遭受了较为严重的草地贪夜蛾为害，农药减量增效压力非常大，在各级、各部门努力下，全市农药使用量预计2327吨，比上年减35吨，农药使用量有望继续保持负增长。

　　3.切实抓好抗旱防虫工作。今年以来，我市遭受了较为严重的春夏连旱和草地贪夜蛾危害，农作物受旱面积101.36万亩，草地贪夜蛾累计发生118.5万亩次。面对严重旱灾虫情，全市各级、各部门积极组织和动员农民群众进行抗灾自救。及时下发《抗旱减灾技术指导意见》、《草地贪夜蛾防控工作方案》，组织科技人员1837人次，深入生产一线抗旱治虫，举办草地贪夜蛾防控技术培训会956场次，培训人员41029人次，发放相关技术资料10万余份，累计完成补种改种面积27.94万亩，组织实施农作物病虫草鼠综合防治632.29万亩次，其中草地贪夜蛾防治131.6万亩，预计挽回粮食损失4.65万吨。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 985.89万元，其中：一般公共预算财政拨款985.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转62.2万元。

　　与上年对比财务总收入增加19.19万元，其中：一般公共预算财政拨款19.19万元，主要原因分析是2020年工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 985.89万元，其中:本年收入 985.89万元，上年结转62.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.89万元（本级财力985.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加19.19万元，其中：本年收入增加19.19万元，主要原因分析是2020年工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 985.89万元。财政拨款安排支出 985.89万元，其中：基本支出985.89万元，与上年对比增加19.19万元，主要原因分析2020年工资福利支出增加。；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出687.13万元，，主要用于单位在职人员经费工资、在职人员公用经费、其他对个人和家庭补助的支出。

　　社会保障和就业支出-事业单位离退休73.98万元，主要用于退休人员公用经费及原渠道支出退休费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险支出86.58万元，主要用于单位养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.87万元，主要用于抚恤人员家属抚恤。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.69万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗22.26万元主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.44万元，主要用于单位在职职工失业保险、生育保险、工伤保险等缴费支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.94万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资支出261.93万元（其中：基本支出261.93万元）

　　津贴补贴支出142.73万元（其中：基本支出142.73万元）。

　　绩效工资支出237.3万元（其中：基本支出237.3万元）。

　　机关事业单位基本养料保险缴费86.58万元（其中：基本支出86.58万元）。

　　职工基本医疗保险缴费46.69万元（其中：基本支出46.69万元）。

　　公务员医疗补助缴费支出22.26万元（其中：基本支出22.26万元）。

　　其他社会保障缴费13.05万元（其中：基本支出13.05万元）。

　　办公费22.38万元（其中：基本支出22.38万元）。

　　水费0.31万元（其中：基本支出0.31万元）。

　　电费2.09万元（其中：基本支出2.09万元）。

　　邮电费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　工会经费5.24万元（其中：基本支出5.24万元）。

　　福利费4.03万元（其中：基本支出4.03万元）。

　　公务车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　退休费72万元（其中：基本支出72万元）。

　　生活补助1.87万元。（其中：基本支出1.87万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业技术2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少1.47万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业技术2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业技术推广站2020年公务接待费预算为5.9万元，较上年减少0.66万元，下降10%，国内公务接待批次为45次，共计接待225人次。

　　减少的原因：严格执行中央八项规定和省委、市委的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业技术2020年公务用车购置及运行维护费为7.3万元，较上年减少0.81万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.3万元，较上年减少0.81万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因：严格执行事业单位和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：农技推广站2020年部门预算公开情况表.xls