临沧市茶叶研究院2020年部门预算公开
第一部分 临沧市茶叶研究院2020年部门预算编制说明
第二部分临沧市茶叶研究院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
临沧市茶叶研究院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。
2、承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。
3、负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。
4、负责茶叶化学及功能成份、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。
5、负责产业信息收集分析和茶文化研究。
6、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1、办公室。负责单位日常运转工作。承担文秘、财务、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信访、档案等工作。
2、茶树资源与育种研究中心。负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。
3、茶树种植工程研究中心。负责茶园生态系统、茶叶生产机械化等研究。
4、茶叶加工工程研究中心。负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。
5、茶叶检验与质量安全研究中心。负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。
6、茶叶经济与茶文化研究中心。负责产业信息收集分析和茶文化研究。
（三）重点工作概述
承担国家及省茶叶体系重点任务与考核指标
体系重点任务一： 茶叶机械化标准化生产技术集成与示范 |
1.工作任务 | 1.配合茶园土壤管理岗位专家继续研究集成与区域土壤条件相适应的茶园土壤机械化耕作技术，初步实现茶园机械化耕作、采摘、除草和施肥技术示范； 2.继续推广云南山地茶园微耕机和直流式采茶机使用； 3.配合加工岗位专家做好机采原料不同加工工艺实验，并对加工过程萎凋、发酵等关键工序进行优化，进一步明确适合红茶机采加工的工艺参数； 4.记录与采集技术试验与推广示范投入成本数据。 |
2.考核指标 | 1.配合专家完善区域土壤条件相适应的茶园机械化耕作与设备组合的技术参数，并提出该区域茶园机械化生产的技术集成模式，制定相应的技术规程； 2.对推广茶园机械进行数量统计，并对其生产适应性技术参数采集； 3.协助进行机采红茶加工工艺参数的进一步筛选； 4.根据应用单位技术示范情况，对相关技术进行改善。 |
体系重点任务二： 适应供给侧结构性改革的茶叶多元化加工利用技术研究 |
1.工作任务 | 1.配合红茶加工岗位做好机采鲜叶的综合加工工艺技术、机采机制茶的精加工技术研究及精制拼配技术研究； 2.对改进的复合式鲜叶分级机继续试验推广； 3.配合红茶岗位做好红茶加工初分比较实验，萎凋技术和发酵技术比较试验； 4.配合普洱茶加工岗位做好利用机采粗老叶加工普洱茶提质增效研究； 5.协助进行所承担体系重点任务的技术经济评价数据采集。 |
2.考核指标 | 1.配合红茶加工岗位初步提出工夫红茶的精制技术参数； 2.对复合式鲜叶分级机进行相关技术参数采集； 3.配合普洱茶加工岗位专家提出机采大叶种粗老叶普洱茶加工工艺一套； 4.协助进行所承担体系重点任务的技术经济评价数据采集。 |
研究室重点任务与考核指标
加工 研究室重点任务： 茶叶自动化加工关键技术与装备研究 |
1.工作任务 | 1.协助完成滇红工夫红茶的基本工艺参数的基础数据采集； 2.协助红茶岗位专家开展工夫红茶的自动化加工关键技术研究。 |
2.考核指标 | 1.协助完成滇红工夫红茶的基本工艺参数的基础数据采集； 2.协助开展工夫红茶的自动化加工关键技术研究。 |
产业经济 研究室重点任务： 基于消费者需求的供给侧产品结构调整研究 |
1.工作任务 | 1.产业组织固定观测点维护与数据采集； 2.中国茶产业杭州指数编制数据采集； |
2.考核指标 | 1．维护与更新已建立的固定观测点，尽力保障固定观测点顺利运行及数据真实性；完成并提交春茶产销调研问卷； 2．发放茶农生产经营记录本，开展固定观测点数据采集，茶农问卷26份，茶企问卷10份，合作社问卷5份，主产区茶叶主管部门问卷7份。 3.维护5个示范县指数编制数据采集观测点，定期按要求报送观测点数据。 |
遗传改良 研究室重点任务：茶树遗传资源收集、创新与新特品种改良 |
1.工作任务 | 继续对十二五期间引进红茶茶树品种加强管理，进行生物学性状观察，丰富茶树育种基因库； |
2.考核指标 | 1、完成引进品种生物学特性观察。记录各个品种的树高、树幅、分枝数、抗性、主要病虫害危害程度等指标； 2、试验站辖区内栽培品种及面积、育苗基地情况等调查； 3、“十二五”“十三五”期间新品种示范推广应用情况统计。 |
基础性工作与考核指标
1、 体系数据库（共承担 5 项） |
数据库名称 | 本岗位的工作任务 | 考核指标 |
1．茶叶产业技术国内外研究进展数据库（包括每年度发表的论文、获得的专利、成果等） | | |
2．茶叶产业全国省以上立项的科技项目数据库 | 采集2020年本试验站辐射区域内的省以上立项的茶叶产业科技项目数据。 | 按时上报相关材料和数据 |
3．茶叶产业全国从事研发的人员数据库 | 采集2020年本试验站辐射区域内的从事茶叶产业研发人员数据。 | 按时上报相关材料和数据 |
4．茶叶产业主要仪器设备数据库（本岗位所在的单位） | 采集2020年本试验站所在单位的茶叶产业主要仪器设备数据。 | 按时上报相关数据。 |
5．其他主产国茶叶产业技术研发机构数据库（主要是国外相关研究单位的概况） | | |
2、研究室数据库（共承担 9 项） |
1.茶园肥料使用状况数据库 | 采集本年度试验站示范县茶园氮、磷、钾年施用量，复合肥和有机肥年用量，其他种类肥料年用量，以及施用次数、方法等数据。 | 提交本年度各试验站所属示范县典型代表性茶场、专业种茶大户、一般茶农等三类茶园生产单元的茶园肥料使用状况信息数据100组。 |
2.茶园机械保有量数据库 | 统计试验站及周边茶园机械制造企业包括产品信息；茶叶生产企业、个人茶园机械保有量等相关信息。 | 填报茶园机械保有量数据库信息采集表。 |
3.全球茶叶产销数据库 | 1、春茶产销形势问卷调研； 2、全年茶叶产销形势问卷调研； 3、为中国茶产业杭州指数编制，维护茶青交易观测点，并采集数据； 4、维护云县晨光有限公司批发市场固定观测点，收集市场监测数据。 | 春茶与年末试验站分别返回主产区茶叶主管部门问卷7份；定期采集并报送示范县茶青交易观测点和批发市场观测点的交易数据。 |
4.茶农与茶叶龙头企业产销固定监测数据库 | 维护固定观测点，发放茶农生产经营记录本，开展产业组织问卷调研。 | 年末返回固定观测点茶农问卷26份，茶企问卷10份，合作社问卷5份，批发市场问卷2份。 |
5.茶园病虫害发生及防治情况数据库 | 生产单元（企业、合作社、农户）基本情况；当年发生的病虫害（种类、时间、代数、危害状况）；防治措施（绿色防治、化学防治）；绿色防治措施（产品、用量、使用次数和时间、生产厂家等）；化学防治措施（产品、有效成分、用量、稀释倍数、使用次数和时间、生产厂家等）。 | 完成 5个示范县、每县8-13份调茶表（相当于每个站65份表格）填写。 |
6.茶园常用有机肥重金属含量数据库 | 采集当年茶园使用量较大的动物源有机肥样品。 | 每年提供本区域茶园常用动物源有机肥样品2-3个。 |
7.茶叶主产区土壤重金属数据库 | 采集相关茶园土壤样品。 | 每年提供相关茶园的土壤样品。 |
8.茶树栽培模式数据库 | 采集示范县茶树栽培模式。 | 每年提供示范县茶树栽培模式数据。 |
9.茶树树体管理数据库 | 采集示范县成年茶树年定型修剪次数、方法及树冠培养模式。 | 提供示范县成年茶树年定型修剪次数、方法及树冠培养模式数据 |
年度应急性任务与考核指标
1.做好滇西边境地区的茶叶科技服务工作；
2.对云南怒江州福贡县进行茶叶体系科技助力产业扶贫；
3.监测本产业生产和市场的异常变化，及时向有关部门、首席科学家上报情况；
4.发生重大自然灾害，及时制订分区域的应急预案与技术指导方案；
5.组织开展应急性技术指导和培训工作；
6.完成农业部各相关司局、首席科学家临时交办的任务；
7.普洱生茶仓储试验。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 283.89万元，其中：一般公共预算财政拨款283.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年306.39万元对比减少22.5万元，主要原因有两点：一是2019年末办理离岗创业人员1名，相应减少2020年度工资福利费支出及公用经费支出；二是2019年1名离休人员病故相应减少相关费用。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 283.89万元，其中:本年收入283.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.89万元（本级财力283.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少22.5万元，主要原因有两点：一是2019年末办理离岗创业人员1名，相应减少2020年度工资福利费支出及公用经费支出；二是2019年1名离休人员病故相应减少相关费用。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出283.89万元。财政拨款安排支出 283.89万元，其中：基本支出283.89万元，与上年对比减少22.5万元，主要原因有两点：一是2019年末办理离岗创业人员1名，相应减少2020年度工资福利费支出及公用经费支出；二是2019年1名离休人员病故相应减少相关费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出283.89万元，功能科目分组如下：
2060301款机构运行经费211.16万元，主要用于职工工资福利支出及公用经费支出。
2080502款事业单位离退休费4.4万元，主要用于退休职工原渠道列支部分工资发放。
2080505款事业单位基本养老保险缴费26.39万元,主要用于安排职工养老保险单位缴费部分支出。
2080801款死亡抚恤1.03万元,主要用于安排职工遗属补助。
2101102款事业单位医疗15.01万元，主要用于安排职工基本医疗保险缴费单位部分支出。
2101103款公务员医疗补助5.5万元，主要用于安排职工公务员医疗保险缴费单位部分支出。
2101199款其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于安排职工大病医疗保险缴费单位部分支出。
2210201款住房公积金19.80万元，主要用于安排职工住房公积金缴费单位部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出283.89万元，经济科目分组如下：
301工资福利支出项合计267.87万元。其中30101基本工资支出项82.84万元、30102津贴补贴支出38.35万元、30107绩效工资支出76.15万元、30108项机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、30110项职工基本养医疗险缴费15.01万元、30111项公务员医疗补助缴费5.5万元、30112项其他社会保障缴费3.84万元（包括工伤保险、失业保险、生育保险、大病保险）、30113项住房公积金19.79万元。
302商品和服务支出项合计10.7万元，其中30201办公费0.75万元、30205水费0.65万元、30206电费0.45万元、30207邮电费0.5万元、30211差旅费1.32万元、公务招待费0.5万元、30226劳务费2.4万元、30228工会经费1.66万元、30229福利费1.27万元、30299其他商品服务支出1.2万元。
303项对个人和家庭补助合计5.32万元。其中30302退休费4.29万元、遗属补助1.03万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（此项无）
（二）与中央配套事项（此项无）
（三）按既定政策标准测算补助事项（此项无）
六、政府采购预算情况（此项无）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年无增减。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费无
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为2万元，较上年无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车运行维护费为1.5万元，较上年无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况（此项无）
九、其他公开信息（此项无）
（一）专业名词解释（此项无）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明（此项无）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况总数504.35万元，其中流动资产433.97万元，固定资产52.34万元，无形资产摊销净值18.04万元。
附件：临沧市茶叶科学研究所2020年预算公开表.xls
临沧市茶叶研究院
2020年6月18日
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