临沧市种子管理站2020年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市种子管理站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市种子管理站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十三、市对下转移支付情况表

　　十四、市对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表

　　附件2

　　临沧市种子管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市种子管理站是临沧市农业农村局下属集科研、推广为一体的全民所有制单位。临沧市编制委员会核定单位机构数为1个，核定单位人员编制数为25名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制24名。主要职责：1、承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。2、负责对农作物种子进行质量抽检。3、承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。4、负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。5、承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。6、参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。7、承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。8、承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。9、承担或参与农作物新品种引进、推广项目。10、负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。11、参与编制我市农作物种子产业发展规划。12、参与救灾备荒种子储备项目。13、负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。14、完成市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2020年临沧市种子管理站内设机构：办公室、财务室、品种管理组、行业管理组、市场监管组。

　　（三）重点工作概述

　　2020年主要工作：1.组织抓好国家、省、市级农作物品种试验示范。2.切实做好种子质量监督管理。3.全力抓好种子市场监管。4.加大新修订《中华人民共和国种子法》和农业部三个配套规章的宣传贯彻力度及学习。5.扎实抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。积极做好产业扶贫项目技术服务。6.切实抓好党风廉政建设和财务管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市种子管理站编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入461.44万元，其中：一般公共预算财政拨款438.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转22.72万元。

　　与上年对比减少14.12万元，主要原因：一是2020年在职人员编制数减少，实有人数也减少。二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入461.44万元，其中:本年收入438.72万元，上年结转22.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.72万元（本级财力438.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少14.12万元，主要原因：一是2020年在职人员编制数减少，实有人数也减少。二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出438.72万元。财政拨款安排支出438.72万元，其中，基本支出438.72万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“2130104”-农林水支出-农业农村-事业运行278.09万元，主要用于事业人员工资福利支出及日常公用经费。

　　“2080502”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65.7万元，主要用于事业单位退休人员的原渠道列支退休费及退休公用经费。

　　“2080505”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.56万元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　“2080801”-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.56万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　“2101102”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.18万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。

　　“2101103”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.26万元，主要用于事业单位在职职工缴纳公务员医疗保险费用开支。

　　“2101199”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于事业单位在职职工缴纳大病医疗保险费用开支。

　　“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.92万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　基本工资104.43万元（其中：基本支出104.43万元）。

　　津贴补贴55.63万元（其中：基本支出55.63万元）。

　　绩效工资97.33万元（其中：基本支出97.33万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费34.56万元（其中：基本支出34.56万元）。

　　职工基本医疗保险缴费19.18万元（其中：基本支出19.18万元）。

　　公务员医疗补助缴费13.26万元（其中：基本支出13.26万元）。

　　其他社会保障缴费5.69万元（其中：基本支出5.69万元）。

　　住房公积金25.91万元（其中：基本支出25.91万元）。

　　办公费2.8万元（其中：基本支出2.8万元）。

　　水费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

　　邮电费2.76万元（其中：基本支出2.76万元）。

　　差旅费2万元（其中：基本支出2万元）。

　　公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）。

　　工会经费2.1万元（其中：基本支出2.1万元）。

　　福利费1.61万元（其中：基本支出1.61万元）。

　　公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）。

　　其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

　　退休费63.9万元（其中：基本支出63.9万元）。

　　生活补助0.56万元（其中：基本支出0.56万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市种子管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0.16万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市种子管理站2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市种子管理站2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.16万元，下降7.41%，国内公务接待批次为8次，共计接待101人次。

　　减少的原因：是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的相关要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市种子管理站2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　不增不减的原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强全站公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制使用公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：市种子管理站预算公开表125004_20200615095508.xls