第一部分 临沧市农业农村局机关2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业农村局机关2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市农业农村局机关2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　部门主要职责涉密

　　（二）机构设置情况

　　机构设置情况涉密

　　（三）重点工作概述

　　2020年，全市实现农林牧渔业增加值增6%，农村常住居民人均可支配收入增10%。重点工作：一是保障重要农产品有效供给。确保主要粮食作物面积稳定在432万亩以上， 产量达103万吨以上；实现肉类总产量28.5万吨，畜牧业产值76亿元；完成高标准农田建设27.78万亩。二是坚定不移推进产业扶贫。提升产业扶贫质量；推进富民兴村产业发展；培育新型农业经营主体。三是做强高原特色农业。打造一流“绿色食品牌”，完成申报中国特色农产品优势区2个，新增“三品一标”认证（登记）60个，认证基地10万亩；提升农产品质量安全水平，省级农产品质量安全市、县创建工作通过考核验收；推进市场和信息化建设；推进农业对外开放。四是强化农业农村科技装备支撑。做好种业资源保护；强化农业科技教育支撑；推进农业机械化发展。五是坚决完成农村人居环境整治任务。打好农村人居环境整治硬仗，以“百村示范、千村整治”工程为抓手，推进农村垃圾、污水、厕所、绿化、不良风气“五整治”，促进农村人居环境大改善，乡村文明大提升；打好农业面源污染防治攻坚战。六是加快补齐农村基础设施建设和公共服务短板。推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设；改善农村基础设施和公共服务。七是持续提升乡村治理效能。深化农业农村改革；强化乡村治理建设专项整治行动，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为。八是强化“三农”工作支撑保障。加强党对农村工作的全面领导；完善农业支持保护制度；加强干部队伍建设。

　　二、预算单位基本情况

　　市农业农村局机关编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 30人，事业编制24人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人。

　　离退休人员 50人，其中： 离休 4人，退休 46人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年市农业农村局财务总收入 3663.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2968.99万元，上年结转694.64万元。

　　与上年对比增加1278.07万元，主要原因分析：2019年机构改革后职责职能整合，增加了转录人员，行政经费、项目经费都有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年市农业农村局财政拨款收入 3663.63万元，其中:本年收入2968.99万元，上年结转694.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3663.63万元。

　　与上年对比增加1278.07万元，主要原因分析：2019年机构改革后职责职责整合，增加了转录人员，行政经费、项目经费都有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3663.63万元。财政拨款安排支出 2968.99万元，其中：基本支出1514.39万元，与上年对比增加651.37万元，主要原因分析2019年机构改革后职责职责整合，增加了转录人员，行政经费有所增加；项目支出1454.6万元，与上年对比增加626.7万元，主要原因分析2019年机构改革后单位职责职能整合，项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出269.49万元，主要用于局机关离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费。

　　卫生健康支出106.65万元，主要用于局机关医疗补助。

　　农林水支出2511.65万元，主要用于局机关基本支出及项目支出。

　　住房保障支出81.21万元，主要用于局机关单位承担的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资330.65万元（其中：基本支出330.65万元）。

　　津贴补贴368.6万元（其中：基本支出368.6万元）。

　　奖金155.57万元（其中：基本支出155.57万元）。

　　绩效工资84.94万元（其中：基本支出84.94万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费108.29万元（其中：基本支出108.29万元）。

　　职工基本医疗保险缴费64.2万元（其中：基本支出64.2万元）。

　　公务员医疗补助缴费31.77万元（其中：基本支出31.77万元）。

　　其他社会保障缴费13.53万元（其中：基本支出13.53万元）。

　　住房公积金81.21万元（其中：基本支出81.21万元）。

　　医疗费7.2万元（其中：基本支出7.2万元）。

　　其他工资福利支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元）。

　　办公费76.3万元（其中：基本支出16.3万元，项目支出60万元）。

　　水费2万元（其中：基本支出2万元）。

　　电费5万元（其中：基本支出5万元）。

　　邮电费5万元（其中：基本支出5万元）。

　　差旅费195万元（其中：基本支出2万元，项目支出193万元）。

　　维修（护）费22万元（其中：基本支出2万元，项目支出20万元）。

　　会议费73万元（其中：项目支出73万元）。

　　培训费49万元（其中：项目支出49万元）。

　　公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）。

　　专用材料费15万元（其中：项目支出15万元）。

　　劳务费5万元（其中：项目支出5万元）。

　　委托业务费40万元（其中项目支出40万元）。

　　工会经费6.61万元（其中：基本支出6.61万元）。

　　福利费5.10万元（其中：基本支出5.10万元）。

　　公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元）。

　　其他交通费用80.62万元（其中：基本支出55.62万元，项目支出25万元）。

　　其他商品和服务支出966.60万元（其中：基本支出2万元，项目支出964.6万元）。

　　离休费55.72万元（其中：基本支出55.72万元）。

　　退休费100.48万元（其中：基本支出407万元）。

　　生活补助1.03万元（其中：基本支出8.55万元）。

　　救济费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

　　办公设备购置10万元(其中：项目支出10万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.8万元，较上年增加 8万元，增长43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　市农业农村局2020年公务接待费预算为10.8万元。与去年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加8万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元，较上年减增加8万元，下降100%。增加原因：主要增支在公务用车运行维护费上。2019年机构改革人员增加转隶行政人员27人，事业人员14人，组建为市农业农村局，职责职能增大，增加了车辆编制2辆，加之车辆使用年限过长，公务用车运行维护相应增加。

　　公务用车购置费为零，主要原因为公务用车改革停止购置车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）临沧市“十大名品”和名优农产品“十强加工企业”“十佳创新型工业企业”评选、发布活动项目

　　项目内容：围绕茶叶、核桃、临沧坚果、畜牧、蔬菜、咖啡、中药材、水果8个重点产业，茶叶产业评选出“临沧市十大名茶”，其余产业综合评选出“临沧市十大绿色农产品”；蔗糖加工、精制茶及茶产品加工、临沧坚果加工、核桃加工、水果加工、咖啡加工、酒及饮料制造、营养及保健食品制造、肉类食品加工等绿色食品加工产业评选出“临沧市名优农产品十强加工企业”、“临沧市名优农产品十佳创新型工业企业”，并召开发布大会。

　　绩效目标：1.圆满完成评选活动；2.召开发布大会；3.企业满意率≥90%。

　　(二）茶叶发展专项资金。

　　项目内容：组织开展品牌推介、宣传展示、市场营销（参加重大茶事活动）等，组织召开全市茶叶产业领导小组工作会议，组织开展古茶树挂牌保护等工作。

　　绩效目标：1.开展临沧茶叶节等重大茶事活动１次以上；

　　2.开展１０·１７ 牵手扶贫号临沧茶推广1次以上。

　　（三）乡村振兴及农业农村综合工作经费

　　项目内容：乡村振兴工作经费，统筹协调“三农”工作经费、粮食稳定发展工作经费、打造一流“绿色食品牌”工作经费、农业农村改革工作经费、农产品质量安全监管工作经费、农业综合行政执法工作经费、重大动物疫防控工作经费、农机购置补贴工作经费、“十四五”规划编制前期工作经费、市农业科技大楼设备设施维修费等。

　　绩效目标：1.农牧渔业增加值增长6%；2.农村常住居民人均可支配收入增10%；3.确保主要粮食作物面积稳定在432万亩以上， 产量达103万吨以上；4.实现肉类总产量28.5万吨，畜牧业产值76亿元，生猪出栏达298万头. 5.农作物耕种收综合机械化率达到50%以上。

　　（四）农业产业化及高原特色农业发展专项资金

　　项目内容：组织参加高原特色农产品推介展示及产销对接活动；组织申报创建国家和省级现代农业产业园；指导县、区创建“一县一业”示范县、特色县，打造一流“绿色食品牌”。

　　绩效目标：1.力争申报中国特色农产品优势区2个、农产品区域公用品牌4个新增农业龙头企业5个以上. 3.新增“三品一标”认证（登记）60个，认证基地10万亩。

　　（五）烤烟产业发展专项经费

　　项目内容：烤烟高质量发展相关建设。

　　绩效目标：1.种植烤烟合同面积27.8万亩，实际种植29.6万亩； 2.生产收购烟叶75万担，实现烟叶税2.3亿元；3.实现烟农收入10.5亿元；4.服务对象满意度≥90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市农业农村局2020年机关运行经费安排109.63万元，其中：办公费16.3万元、水费2万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费2万元、维护费2万元、公务接待费2万元、工会经费6.61万元，福利费5.09万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用55.62万元、其他商品和服务支出2万元。

　　与上年对比增加45.55万元，主要原因分析：2019年机构改革人员增加转隶行政人员27人，事业人员14人，机关运行经费有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：临沧市农业农村局局机关2020年部门预算公开表.xls