第一部分 市农机安全监理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农机安全监理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻、执行农机安全生产法律、法规及相关规定，保障农机安全生产；

　　2、负责农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与事故调查处理；

　　3、制订农机安全监督管理工作计划，对各县（区）农机安全生产进行目标管理及考评；

　　4、开展农机安全宣传教育，提高农业机械驾驶操作人员遵章守法意识和安全生产意识；

　　5、负责全市农业机械的牌证管理、核发、安全技术检验等管理工作；

　　6、负责办理全市拖拉机驾驶人员的考核、发证等拖拉机驾驶证业务；

　　7、配合公安交通部门维护交通秩序，对上道路行驶的拖拉机及驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为；

　　8、督促、指导各县（区）抓好辖区内各项农机安全生产工作；

　　9、履行法律、法规规定的其他职责；

　　10、完成行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年全市农机安全监理工作重点是全面落实农机安全生产责任制，强化安全生产宣传教育、提高安全意识，加强事故隐患分级管控和农机安全网格化监管，全面提升农机安全监管工作水平，坚决遏制重特大农机事故发生，保障人民群众生命财产安全，推进全市农机安全生产形势持续稳定向好。一是明确责任，全面落实农机安全生产责任制。与各县（区）签订安全生产工作目标责任书，抓好各项农机安全生产工作的落实。二是强化农机安全生产隐患排查整治，构建安全监管长效机制。组织开展农机事故应急演练，提高农机事故应急能力、快速反应处置能力和部门协调配合能力。三是加强农机安全宣传教育，切实提高“三率”水平。确保2018年拖拉机核发牌证率、年度检验率、驾驶操作人员持证率、审验率不低于当地上一年度水平，拖拉机投保率达100%。四是抓好示范带动，开展“平安农机”创建活动。积极组织各县区申报参与全省、全国“平安农机”示范县创建活动，要将“平安农机”创建工作作为今后农机安全生产工作的有力抓手，抓实抓好。五是规范业务，完善农机监理档案管理。建立好10本农机安全生产管理台账，完善拖拉机驾驶人员档案管理和拖拉机、在册联合收割机的档案管理工作。六是加强自身建设，提高执法服务水平。开展对新修订的《拖拉机和联合收割机登记规定》及《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》等规章制度进行宣传、学习和培训，着力提升农机安全监理队伍的执法能力和工作业务水平，同时加强农机监理装备建设，落实好农机安全监理经费保障、装备保障，确保农机安全监理各项业务工作正常开展。　　

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2018年度部门决算编报的单位1个，临沧市农机安全监理站是隶属于临沧市农业农村局的科级（参照公务员法管理）事业单位。单位财务独立核算，属于二级预算单位。单位内设办公室、宣传教育科、安全监理科、秩序事故科4个内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市机构编制委员会办公室共核定实有人员编制15人，其中：参公管理事业编制15人（含工勤人员1人）；在职在编实有人员14人（参公管理事业人员13人，工勤人员1人）。

　　离退休人员1人；其中离休0人，退休1人

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农机安全监理站2018年度总收入合计2758863.32元。其中：财政拨款收入2758863.32万元，占总收入的100%，比上年同期增加25.92%；收入增加主要原因一是在职人员工资增加；二是项目支出费用增加，使用了年初项目结转结余资金支付相关项目费用。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农机安全监理站2018年度支出合计2877063.33元。其中：基本支出2553863.32元，占总支出的88.77％，比上年同期增加38.72%；项目支出323200.01元，占总支出的11.23％，比上年同期增加95.44%；支出增加主要原因一是在职人员工资增；二是项目支出费用增加，使用了年初项目结转结余资金支付相关项目费用。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障市农机安全监理站机构正常运转的日常支出2553863.32元。比上年同期增加38.72%,主要原因在职人员工资增加，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2435511.45元占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费95087.47元占基本支出的3.72％；退休人员经费支出23264.4元占基本支出的0.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障市农机安全监理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323200.01元。比上年同期增加95.44%,主要原因分析开展“平安农机”示范县创建活动，举行全市农机事故应急处置演练，检验应急机制、锻炼队伍、提升农机事故应急处置能力，提高广大群众的安全意识。具体项目开支及开展工作情况创建国家级和省级“平安农机”示范县1个，组织全市农机安全监理部门在沧源县举行全市农机事故应急处置演练观摩活动，提升农机事故应急处置能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农机安全监理站2018年度一般公共预算财政拨款支出2877063.33元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加43.39%,主要原因一是在职人员工资增加；二是项目支出费用增加，使用年初项目结转结余资金支付相关项目费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、208类社会保障和就业支出243802.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，比上年同期增加28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出209705.68元；退休费支出2326.40元。

　　2、210类医疗卫生与计划生育支出107111.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，与上年同期增加29.05 %。主要用于其他社会保障缴费。

　　3、213类 农林水支出2399177.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%，与上年同期增加48.7 %。主要用于在职人员基本工资支出482286.00元，津贴补贴支出1183968.00元，奖金支出37161.00元，绩效工资支出268833.00元，其他社会保障缴费8641.68元；办公费支出2728.00元，水费支出800.00元，邮电费支出1514.02元，差旅费支出31897.31元，培训费支出840.00元，公务接待费支出5781.00元，工会经费支出8918.64元，福利费252.00元，公务用车运行维护费支出21916.5元，其他商品和服务支出20440.00元。

　　4、221类住房保障支出126972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，与上年同期增加48.7 %。用于单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农机安全监理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元，支出决算为51432.5元，完成预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41177.5元，完成预算的41.18%；公务接待费支出决算为10255.00元，完成预算的10.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格公务接待制度，严格控制公车使用，又因办证业务下放到县级监理站办理，所以支出费用减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25063.48元，下降32.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8822.5元，下降17.65%；公务接待费支出决算减少16240.98元，下降61.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要是我单位严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格公务接待制度，严格控制公车使用，又因办证业务下放到县区级农机监理站办理，所以支出费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出41177.5元，占80.06%；公务接待费支出10255.00元，占19.94%。具体情况如下：

　　1、 公务用车购置及运行维护费支出41177.5元，比上年同期下降17.65%。其中：

　　公务用车运行维护支出41177.5元，比上年同期下降17.65%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障农机道路安全管理，加强农机安全监督检查，组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2、公务接待费支出10255.00元，比上年同期下降61.3%。其中：国内接待费支出10255.00元,比上年同期下降61.3%，接待人次70人。主要用于省级农机监理部门及各地州监理人员来临沧检查指导工作，各县（区）农机监理站人员到市农机监理站办理业务发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农机安全监理站2018年机关运行经费支出268833.00元，比上年同期增长18.35%,主要增减原因2018年在职人员工资增加。部门机关运行经费主要用于绩效工资。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，市农机安全监理站资产总额886887.23元，其中，流动资产38902.23元，固定资产847985.00元。与上年相比，本年资产总额增加9800.00元，其中:固定资产增加9800.00元。

　　国有资产占有使用情况表

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额9800.00元，比上年同期下降47.31%，其中：政府采购货物支出9800.00元；占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过财政投入，2018年度我单位工作取得明显成效，主要表现在：截至2018年12月底，全市累计在册拖拉机50471台，其中轮式拖拉机259台、手扶拖拉机152台、轮式拖拉机运输机组5834台、手扶拖拉机运输机组7349台、变型拖拉机36877台，上牌率达100%。2018年以来新办理拖拉机注册登记368台，检验拖拉机27860台，检验率达86%（应检数32467台）。在册拖拉机驾驶人60549人，审验换证5927人，审验率100%，持证率达100%。2018年以来全市共组织拖拉机驾驶员考试6期，新培训考试合格拖拉机驾驶人669人, 全市共签订农机安全生产责任状 1039份，与机手签订农机安全生产责任书34677份。共出动执法车辆907台次，出动执法人员3846人次，检查农业机械28220台、驾驶操作人员24943人，排查农机安全生产违法违规行为322起，其中无证驾驶25起、未检验作业171起,驾驶证到期未审110起，农机违法载人16台次；排查农机维修网点、供油站点等相关单位及场所4389个;排查出一般隐患378项，已整改378项，整改率100%。开展农机安全生产宣传教育活动454场次，农机安全知识讲座138次，安全日学习活动104次，发放农机安全宣传材料68693份，宣传短信36046条，悬挂宣传横幅95条次，集中教育拖拉机驾驶人30301人。2018年以来，各级农机安全监理部门通过强化措施，狠抓落实，全市无重特大农业机械事故发生，也未接报农机安全生产事故，农机安全生产形势总体持续稳定向好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年市农机安全监理站未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：农机监理2018年决算公开表.xls