第一部分  临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责农村承包地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化；

　　2、负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；

　　3、承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作；

　　4、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，做好农村改革，开展农村土地确权登记颁证工作，推进农村集体产权制度改革，积极引导农村土地经营权有序流转，开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作，稳定农村土地承包关系。加强农民负担监督管理，确保农民负担不反弹，做好农村公益事业建设及一事一议筹资筹劳的监督管理工作。进一步完善村级集体财务管理制度，推行农村集体财务公开，进一步推行村民自治，切实加强对农村集体财务审计监督，抓好村级会计委托代理服务工作。开展农村经济调查统计工作。培育新型农业经营主体，指导农民专业合作社、家庭农场的发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市农村经济经营管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，设置内部科室三个分别是：

　　1.办公室

　　2.统计室

　　3.三资业务室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农村经济经营管理站2018年末实有人员编制9人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员9人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2018年度总收入合计1678062.84元。其中：财政拨款收入1678062.84元，占总收入的100%，比上年同期减少27837.52元，减1.66%,收入减少主要原因是2018年退休2人，财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2018年度支出合计1702568.88元。其中：基本支出1627062.84元，占总支出的95.57％，比上年同期增45.71%；项目支出75506.04元，占总支出的4.43％，比上年同期减63.73%,支出减少主要原因分析是财政拨款减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出1627062.84元。比上年同期增45.71%,主要原因是调整人员基本工资及津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27％。人均支出7725元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市农村经济经营管理站完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75506.04元。比上年同期减63.73%,主要原因是财政拨款减少，支出减少。具体项目开支情况：2130106款科技转化与推广服务支出22689.39元；2130124款农业组织化与产业化经营支出420元；2130199款其他农业支出52396.65元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农村经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出1702148.88元,占本年支出合计的99.97%。比上年同期减3.48%,主要原因分析财政拨款减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　201类一般公共服务支出1702148.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，比上年同期减3.48%。主要用于1、基本支出1627062.84元，增71162.54元，比上年增45.71%，其中：人员经费支出1557532.58元，比上年增57574.25元，增3.84%，增加的原因是调整人员基本工资及津贴；日常公用经费支出69530.26元，比上年增13588.23元，增24.29%。2、项目支出：2018年项目支75506.04元，比2017年减少132698.73元，减63.73%，减少的原因是财政拨款减少，支出减少，其中：办公费支出3456.65元，印刷费支出22689.39元，培训费支出16748元，邮电费支出2212元，差旅费支出19290元，接待费支出880元，委托业务费支出10000元，其他商品服务支出230元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农村经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37000元，支出决算为32455元，完成预算的87.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2455元，完成预算的35.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，厉行节约开支，“三公经费”减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少468元，下降1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算30000元，与2017年度持平；公务接待费支出决算减少468元，下降1.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神，厉行节约开支，“三公经费”减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占1.76%；公务接待费支出2455元，占0.001%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元，比上年同期持平。其中：公务用车运行维护支出30000元，比上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农经业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2455元，比上年同期下降1.42%。其中：

　　国内接待费支出2455元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降1.42%，共安排国内公务接待批2次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农经业务相关工作发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2018年度无政府性基金财政拨款收入。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出无

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出无，主要工作开展情况无

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2018年度无财政专户资金收入。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出无

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出无，主要工作开展情况无

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农村经济经营管理站为事业单位，不发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额元，其中，流动资产145472.33元，固定资产1063161元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9120元，无形资产已摊销完毕。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我站没有发生部门政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行补充说明解释。

　　附件：市农经站2018年决算绩效报表122019年9月18日.xls