公开情况说明

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市种子管理站是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。

　　一是参与农作物种质资源调查、收集、整理、鉴定和交流利用。

　　二是负责辖区农作物种子质量抽查、检测及技术研究。

　　三是参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记，负责非主要农作物品种鉴定评价。

　　四是负责种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训。

　　五是参与新品种选育、种业科技创新及科技成果推广应用。

　　六是承担国家级、省级主要农作物品种审定区域试验和生产试验。负责农作物新品种试验、示范、跟踪评价。

　　七是负责主要农作物自主试验、联合体试验及主要农作物种子跨区域引种试验指导工作。

　　八是配合省、市做好救灾备荒种子储备工作。

　　九是负责辖区内种子价格分析、供求等信息整理上报。

　　十是完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1．组织抓好国家、省、市级农作物品种试验示范。

　　2．切实做好种子质量监督管理。

　　3.全力抓好种子市场监管。

　　4. 加大新修订《中华人民共和国种子法》和农业部三个配套规章的宣传贯彻力度及学习。

　　5. 扎实抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。积极做好产业扶贫项目技术服务。

　　6. 完成“三区”科技特派员工作任务。

　　7. 切实抓好党风廉政建设和财务管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市种子管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、财务室、品管组、行业管理组、市场管理组、检验室6个职能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市种子管理站2018年末在职人员编制29人。其中：事业编制29人，在职在编事业实有27人。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市种子管理站2018年度总收入合计5251017.81元。其中：财政拨款收入5200763.73元，占总收入的99.04%，比上年同期增19.56%；其他收入50254.00元，占总收入的0.96%，比上年同期减95.54%；收入增减主要原因分析：一是财政拨款收入增加是2018年增加着公务员医疗及社会保障等缴费。二是其他收入减少是2018年本着只减不增、厉行节约的原则。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市种子管理站2018年度支出合计5332574.22元。其中：基本支出4890763.37元，占总支出的91.72％，比上年同期增20.17%；项目支出441810.85元，占总支出的8.28％，比上年同期减30.79%；支出增减主要原因分析：基本支出比上年增加820898.99元，项目支出比上年减少196538.18元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市种子管理站机关事业单位正常运转的日常支出4890763.37元。比上年同期增20.17%,主要原因分析是2018年增加着公务员医疗及社会保障等缴费。包括基本工资、退休人员工资、津贴补贴等人员经费支出4687088.39元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费203674.98元，占基本支出的4.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于临沧市种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441810.85元。与上年对比减少196538.18元,比上年同期减30.79%。主要原因是调整项目支出明细。具体项目开支及开展工作情况如下:

　　1.农林水支出441810.85元。主要用于“三区”科学技术支出、玉米区域试验、生产试验、检查门店、抽取及检测种子 样品、引进、展示和示范品种观摩培训、市场执法监管项目专项经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出5187074.38元,占本年支出合计的97.27%。比上年同期增16.79%,主要原因是增加工资和养老保险支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出58316元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，比上年同期减5.46%。主要用于其他科学技术如“三区”科技人员培训、差旅费等支出；

　　2.208类社会保障和就业支出1107909.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.36%，比上年同期增24.12%。主要用于离退休人员原渠道工资、抚恤金、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出211957.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，比上年同期增28.79%。主要用于事业单位职工医疗费支出；

　　4.213类农林水支出3545286.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.35%，比上年同期增16.01%。主要用于在职人员基本工资和运行经费支出，生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出；

　　5.221类住房保障支出263604元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，比上年同期减1.08%。主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为42164.8元，完成预算的76.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33924.8元，完成预算的107.7%；公务接待费支出决算为8240元，完成预算的34.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待方面严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格遵守公务接待制度。公务用车运行维护费增加。一是因车辆年限较长维修费用增加；二是我站承担试验基地巡察。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34611.38元，下降45.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少23328.38元，下降40.75%；公务接待费支出决算减少11283元，下降57.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是公务接待费严格遵守公务接待制度，主要用于接待各省、市、县级和企业参观新品种区域试验示范人员产生的费用，公务用车购置及运行维护费较2017年减少也是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33924.8元，占80.46%；公务接待费支出8240元，占19.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期0%，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33924.8元，比上年同期下降40.75%。其中：公务用车运行维护支出33924.8元，比上年同期下降40.75%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市种子管理站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8240元，比上年同期下降57.79%。其中：国内接待费支出8240元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降57.79%，共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省、市、县级和企业参观新品种区域试验示范人员等发生的接待费。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市种子管理站属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市种子管理站资产总额11213583.62元，其中，流动资产3521063.07元，固定资产6534779.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1157740.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384027.85元，其中固定资产减少1445512.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值133163.05元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额20950元，比上年同期增加100%，其中：政府采购货物支出20950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。