第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订和实施当地的植物检疫工作计划；开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；对调入的实施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。负责全市植物资源保护；负责全市农业植物重大病虫草鼠害动态监测、预报，农业植物病虫草鼠害抗药性监测；负责全市农业植物疫情管理、封锁控制；负责全市农业植物病虫草鼠防治新技术试验示范和推广；负责全市农业植物病虫草鼠防治项目实施；负责新农药、新技术的试验、示范、推广、安全用药、技术服务，负责农药安全使用技术指导；负责农药质量市场抽查检验、农药残留监测和试验；负责农药安全监督管理等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、农作物重大病虫草鼠害监测预警工作：做好小麦、油菜、水稻、玉米、蔬菜、马铃薯等农作物病虫及农田鼠害、农田草害、二代粘虫等发生情况的预测预报。

　　二、农作物病虫草鼠害防控：开展病虫害调查，掌握发生规律，开展技术培训，实施绿色防控与统防统治。

　　全市夏收作物病虫害综合防治面积100万亩次以上，主要农作物绿色防控技术覆盖率达26%，农药利用率达36%，农药使用量增长率控制在0.6%以内。全市秋收农作物病虫害综合防治500万亩次；实施病虫害绿色防控面积130万亩次；病虫危害损失率控制在4%以内；主要农作物病虫害绿色防控技术落后覆盖率达26%；农药利用率达36%；农药使用量增长率控制在0.6%以内。确保秋粮生产91.94万吨目标任务实现。

　　三、做好植物检疫工作：开展植物检疫宣传月活动、检疫性有害生物监测与防控、产地检疫与调运检疫。

　　四、做好农药监管工作：1、农药市场监督检查。2、农药经营许可。3、宣传培训 。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市植保植检站2018年度部门决算编报的单位共1个。内设4个股室，分别是：综合股、检疫股、防治股及测报股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市植保植检站2018年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市植保植检站2018年度总收入合计2920494.9元。其中：财政拨款收入2559704.9万元，占总收入的87.65%，比上年同期增25.29%；其他收入360790元，占总收入的12.35%，比上年同期增272%。收入增加的主要原因是：一、2018年调整人员工资标准。二、2018年项目增多，财政及上级部门安排的项目资金均有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市植保植检站2018年度支出合计2684505.18元。其中：基本支出2307294.9元，占总支出的85.95％，比上年同期增25.4%；项目支出377210.28元，占总支出的14.05％，比上年同期减16.49%。支出增减的主要原因是：一、人员经费支出中工资福利支出增加；二、因有些项目属跨年度项目，项目实施期到2019年，所以2018年项目支出比上年同期减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市植保植检站正常运转的日常支出2307294.9元。比上年同期增25.4%,主要原因是：人员经费比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377210.28元。比上年同期减16.49%，主要原因是科学技术支出减少70054.97元、农林水支出减少4445.97元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.科学技术支出29809元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作。

　　2.农林水支出347401.28元，主要用于病虫害控制及农业生产发展专项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款支出2475881.3元,占本年支出合计的92.23%。比上年同期增17.88%。主要原因是人员经费支出中工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出29809元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，比上年同期减70.15%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作；

　　2.208类社会保障和就业支出364140.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%，比上年同期增31.4%。主要用于退休人员工资及退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出95853.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，比上年同期增21.63%。主要用于事业单位医疗及大病保险等；

　　4.213类农林水支出1857230.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%，比上年同期增22.44%。主要用于在职人员工资和日常运行经费支出、农业生产发展专项经费支出及病虫害控制经费支出；

　　5.221类住房保障支出128848元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，比上年同期减2%。主要用于职工住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99000元，支出决算为26268.8元，完成预算的26.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23322.8元，完成预算的37.62%；公务接待费支出决算为2946元，完成预算的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28652.31元，下降52.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少29360.31元，下降55.73%；公务接待费支出决算增加708元，增长31.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23322.8元，占88.79%；公务接待费支出2946元，占11.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23322.8元，比上年同期下降55.73%。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23322.8元，比上年同期下降55.73%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障植保站工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2946元，比上年同期增长31.64%。其中：国内接待费支出2946元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长31.64%，共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级科研单位下来指导工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位为临沧市农业农村局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市植保植检站资产总额4713994.63元，其中，流动资产1171940.39元，固定资产3524270.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17783.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196652.26元，其中固定资产减少10040元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额9560元，比上年同期下降88.93%，其中：政府采购货物支出9560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9560元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：市植保植检站2018年度部门决算公开表（绩效表）.xls